| 5 |
990 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
990 SEF : IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELLAMBIENTE A FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA.- |
| 5 |
847 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
847 TEC: Impegno e liquidazione somme per rimborsi spese di notifica a favore del
Comune di Ravenna. |
| 6 |
137 |
2014 |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
Impegno e liquidazione premio assicurativo INAIL a favore di n° 9 tirocinanti |
| 6 |
1 |
2015 |
05-01-2015 |
20-01-2015 |
Concessione cimiteriale loculo |
| 6 |
146 |
2016 |
05-01-2016 |
20-01-2016 |
146 SEG : Rimborso somme al Comune di P armerina per utilizzo in convenzione Dottssa Palermo |
| 6 |
474 |
2017 |
04-01-2017 |
19-01-2017 |
474 TEC: Liquidazione fattura ENI per fornitura gas per riscaldamento immobili comunali |
| 6 |
762 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
762 TEC: Impegno e liquidazione somme per società Ambiente e tecnologia per conferimento R.S.U. |
| 6 |
953 |
2020 |
02-01-2020 |
17-01-2020 |
953 SEF: Variazione piano esecutivo di gestione PEG 2019, riallineamento di cassa diversi capitoli |
| 6 |
982 |
2021 |
04-01-2021 |
19-01-2021 |
982 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "3 S
TELEMATICA" DELL'ING. NARDELLI ANDREA DI ENNA PER
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 2
ACCESS POINT NEL PALAZZO COMUNALE |
| 6 |
991 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
991 TEC : Assunzione impegno di spesa ed individuazione della Ditta Russo Paolo di Valguarnera per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della villetta di C/da Marcato con la realizzazione di un'area recintata riservata allo sgambamento d |
| 6 |
902 |
2023 |
02-01-2023 |
17-01-2023 |
902 TEC : Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta Volley & Sport S.r.l. di Torino della fornitura di n°1 materasso per esercizi ginnici da utilizzare nella palestra della scuola A. Pavone |
| 6 |
847 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
847 TEC: Impegno e liquidazione somme per rimborsi spese di notifica a favore del
Comune di Ravenna |
| 7 |
227 |
2015 |
05-01-2015 |
20-01-2015 |
Liquidazione fattura alla Comunità S Giuseppe di Serradifalco per il ricovero di un minore relativa al mese di Ottobre 2014 |
| 7 |
147 |
2016 |
05-01-2016 |
20-01-2016 |
147 SEG : Rimborso somme al Comune di Calascibetta per utilizzo in convenzione Arch Mazza |
| 7 |
763 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
763 TEC: Impegno somme pagamento fatture ditta Progitec per servizio raccolta e trasporto rifiuti |
| 7 |
955 |
2020 |
02-01-2020 |
17-01-2020 |
955 TEC: Impegno somme liquidazione atto di transazione Avv. Elenio mancuso |
| 7 |
983 |
2021 |
04-01-2021 |
19-01-2021 |
983 PM: Impegno somme per pagamento fatture relative al mese ottobre-novembre e
dicembre 2019 per custodia e mantenimento cani randagi Ditta "
Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto c/da Ciaramito inerenti alla
transazione tra il Comune di Valguarnera e |
| 7 |
992 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
992 SEF : IMPEGNO SOMME PER NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI-IMU 2016.- |
| 7 |
903 |
2023 |
02-01-2023 |
17-01-2023 |
903 TEC: Liquidazione acconto del 50% di credito per compensazione prezzi 2° semestre 2021 concesso tramite richiesta di accesso al Fondo Ministeriale alla ditta EUROINFRASTRUTTURE per i lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" |
| 7 |
855 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
855 AAGG: IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL' AVV. SALVATORE BRIGHINA PER IL RECUPERO RIMBORSO DELLA QUOTA A CARICO DELL'ASP DI ENNA DELLA SPESA EFFETTUATA PER IL RICOVERO DEI DISABILI DEL COMUNE DI VALGUARNERA C. |
| 8 |
231 |
2015 |
05-01-2015 |
20-01-2015 |
Liquidazione fattura alla Coop Asmida per il ricovero di 4 minori relativa al mese di novembre |
| 8 |
445 |
2016 |
05-01-2016 |
20-01-2016 |
445 TEC : Regolarizzazione Ordinanza N° 80 |
| 8 |
764 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
764 AAGG: Affidamento incarico cooperativa sociale Golam per servizio assistenza domiciliare minori disabili |
| 8 |
956 |
2020 |
02-01-2020 |
17-01-2020 |
956 AAG: Impegno e liquidazione spese di viaggio amministratori per missioni 2019 |
| 8 |
984 |
2021 |
04-01-2021 |
19-01-2021 |
984 AAGG:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONEALLE RIUNIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO 23 OTTOBRE 31
DICEMBRE2020 |
| 8 |
993 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
993 SEF : APPROVAZIONE RUOLO "SALDO TARI 2021" |
| 8 |
904 |
2023 |
02-01-2023 |
17-01-2023 |
904 TEC : Liquidazione acconto del 50% di credito per compensazione prezzi 2° semestre 2021 concesso tramite richiesta di accesso al Fondo Ministeriale ditta G.F. Costruzioni S.r.l. per i lavori adeguamento sismico, dell'immobile comunale scuola media A |
| 8 |
848 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
848 TEC: Restituzione somma residua relativa al finanziamento concesso per il
completamento del cantiere di servizio n. 3731934/EN/19 Annualità 2019 |
| 9 |
232 |
2015 |
05-01-2015 |
20-01-2015 |
Liquidazione fattura alla Comunità COPROS per ricovero disabile |
| 9 |
450 |
2016 |
05-01-2016 |
20-01-2016 |
450 TEC : Assunzione prenotazione imp spesa pagamento fatture |
