CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
Z8F184124D |
Trasporto Diversabili presso i Centri di riabilatazione |
€ 8000.00 |
€ 8000.00 |
28-01-2016 |
28-05-2017 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS - CF: 04704410879 /
| Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS - CF: 04704410879 /
|
Z281A69AE1 |
Trasporto Diversabili presso i Centri di riabilatazione |
€ 7000.00 |
€ 7000.00 |
24-06-2016 |
24-09-2016 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS - CF: 04704410879 /
| Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS - CF: 04704410879 /
|
Z551B5F00F |
Affidamento incarico per accreditamento all'albo regionale degli enti Del Servizio Civile Nazionale |
€ 250.00 |
€ 0.00 |
29-09-2016 |
29-10-2016 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
SOCIETA' POLIS SR - CF: 05385150874 /
| SOCIETA' POLIS SR - CF: 05385150874 /
|
Z751BF4834 |
INCARICO PER VISITA MEDICA A FAVORE DI CITTADINI AVVIATI IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
10-11-2016 |
10-05-2017 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
Dr. Antonio Brancè - CF: BRNNTN58H21E536W /
| Dr. Antonio Brancè - CF: BRNNTN58H21E536W /
|
Z811C006B5 |
Trasporto Diversabili presso i Centri di riabilatazione |
€ 6000.00 |
€ 0.00 |
14-11-2016 |
11-02-2017 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS - CF: 04704410879 /
| Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS - CF: 04704410879 /
|
Z441C949B5 |
Affidamento incarico alla Ditta per acquisto pacchi natalizi cittadini indigenti |
€ 2041.93 |
€ 0.00 |
19-12-2016 |
12-01-2017 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
Minimarcket di Donato Rosetta - CF: 01108480862 /
| Minimarcket di Donato Rosetta - CF: 01108480862 /
|
Z421851ADD |
Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta DigitalTech S.r.l. per RETE INTERNET Scuole Medie |
€ 550.00 |
€ 550.00 |
02-02-2016 |
02-03-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
| DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
|
Z36185B57C |
Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta Digital Tech S.r.l. per manutenzione ed assistenza apparecchiature informatiche per anni uno |
€ 2980.00 |
€ 2980.00 |
03-02-2016 |
03-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
| DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
|
ZEA186CC69 |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting per assistenza ed aggiornmamenti procedure dell'Ente per anni uno |
€ 4650.00 |
€ 4650.00 |
08-02-2016 |
08-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Studio K - CF: 00906740352 /
HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
| HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
|
Z85186CCA4 |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting per assistenza ed aggiornmamenti procedure dell'Ente per anni uno |
€ 12800.00 |
€ 0.00 |
08-02-2016 |
08-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Studio K - CF: 00906740352 /
HALLEY SUD S.r.l. - CF: 05164000878 /
| HALLEY SUD S.r.l. - CF: 05164000878 /
|
Z5818FF58F |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla IRISCO S.r.l. per stampa, imbustamento e spedizione bollette TARI 2015 |
€ 2345.00 |
€ 2345.00 |
15-03-2016 |
15-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRISCO S.R.L. - CF: 06153390486 /
| IRISCO S.R.L. - CF: 06153390486 /
|
ZAD1960CDD |
Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta DigitalTech S.r.l. per tenuta e aggiornamenti del sito istituzionale dell'Ente, per anni uno |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
12-04-2016 |
12-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
| DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
|
Z651991599 |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting per fornitura di un Server, configurazione del sistema operativo, trasferimento dati ed aggiornamento procedure |
€ 3500.00 |
€ 3500.00 |
22-04-2016 |
22-05-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
| HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
|
Z0E1A924C9 |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla IRISCO S.r.l. per stampa, imbustamento e spedizione bollette TARI "Acconto 2016" |
€ 4146.00 |
€ 4146.00 |
08-07-2016 |
08-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRISCO S.R.L. - CF: 06153390486 /
| IRISCO S.R.L. - CF: 06153390486 /
|
Z401B1A919 |
Impegno somme per pagamento SIAE in occasione estate valguarnerese |
€ 163.00 |
€ 163.00 |
07-09-2016 |
07-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIAE - CF: 00987061009 /
| SIAE - CF: 00987061009 /
|
Z961B4DB70 |
Affidamento servizio Associazione AGER per azione informativa, comunicazione istituzionale, pubblicazione attività amministrativa |
€ 2500.00 |
€ 2500.00 |
23-09-2016 |
23-03-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGER - CF: 91034610864 /
| ASSOCIAZIONE CULTURALE AGER - CF: 91034610864 /
|
ZAB1BB90FF |
Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta DigitalTech S.r.l. per gestione elettronica documenti |
€ 900.00 |
€ 0.00 |
24-10-2016 |
24-10-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
| DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
|
Z2F1BBD686 |
Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta C.R.E.SOFT s.n.c. per fornitura ed installazione postazione informatica Ufficio Anagrafe |
€ 889.65 |
€ 889.65 |
25-10-2016 |
25-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas - CF: 03132770870 /
DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
RA.CART. - CF: 02886830872 /
CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC - CF: 00616340865 /
| CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC - CF: 00616340865 /
|
Z991BBD7A4 |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting per fornitura installazione software INA-SAIA presso Ufficio Anagrafe |
€ 860.00 |
€ 860.00 |
25-10-2016 |
25-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
| HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
|
Z791BD3AC5 |
Approvazione Avviso per partecipazione alla gita cittadini terza età |
€ 3200.00 |
€ 0.00 |
02-11-2016 |
02-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROVILLA DI BECCARIA LEONARDO - CF: 01124990860 /
Autolinee F.lli GUARRERA - CF: 00597210863 /
SA.DA. TOURS srl - CF: 01059950863 /
| EUROVILLA DI BECCARIA LEONARDO - CF: 01124990860 /
|
Z421C78627 |
Impegno somme ed affidamento incarico alla Sikuel S.r.l. per servizio stampa, imbustamento e spoedizione avvisi di accertamento I.C.I. |
€ 6340.00 |
€ 0.00 |
12-12-2016 |
12-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIKUEL - CF: 01201690888 /
| SIKUEL - CF: 01201690888 /
|
Z9F1C7C189 |
Proroga Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2017 |
€ 9250.00 |
€ 0.00 |
13-12-2016 |
13-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNICREDIT - CF: 00348170101 /
| UNICREDIT - CF: 00348170101 /
|
ZCA1CAA793 |
Affidamento incarico alla Ditta Tecnoservise sas per fornitura n. 3 scanner |
€ 635.00 |
€ 0.00 |
22-12-2016 |
22-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas - CF: 03132770870 /
| Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas - CF: 03132770870 /
|
ZA21817FA5 |
LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO NELLA SALA DA ADIBIRE A MENSA DELLA SCUOLA DON BOSCO CORPO B |
€ 1364.00 |
€ 1364.00 |
19-01-2016 |
19-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI CHIOLLO C. & M. SNC - CF: 00578400863 /
| F.LLI CHIOLLO C. & M. SNC - CF: 00578400863 /
|
Z19181D15B |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI VIA SAN LIBORIO 1 STRALCIO |
€ 11201.23 |
€ 11145.22 |
20-01-2016 |
20-03-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Martorana Antonio - CF: 00638440867 /
Di Fede Giuseppe - CF: 01159100864 /
Balsamo Salvatore - CF: 00658590864 /
Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino snc - CF: 01104460868 /
Tumino Giovanni - CF: 01192050860 /
Russo Angelo - CF: 01209620861 /
| Russo Angelo - CF: 01209620861 /
|
Z6518277EE |
ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLA SCUOLA G. MAZZINI |
€ 4271.20 |
€ 4271.20 |
22-01-2016 |
22-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIDERCEM SRL - CF: 01754820874 /
| SIDERCEM SRL - CF: 01754820874 /
|
ZBB18D552B |
MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA S. ARENA |
€ 2766.51 |
€ 2766.51 |
04-03-2016 |
04-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.lli Di Marco srl - CF: 01058880863 /
| F.lli Di Marco srl - CF: 01058880863 /
|
Z031904985 |
FORNITURA N. 30 SPECCHI PARABOLICI |
€ 817.62 |
€ 817.62 |
16-03-2016 |
16-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DI TUTTO UN PO DI NANFRA ANTONELLA - CF: 00634520860 /
| DI TUTTO UN PO DI NANFRA ANTONELLA - CF: 00634520860 /
|
Z9A1948475 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE |
€ 14299.60 |
€ 0.00 |
05-04-2016 |
05-06-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITE SECURITY - CF: 01207030865 /
| ITE SECURITY - CF: 01207030865 /
|
ZDA199012B |
TRASLOCO DEGLI ARREDI DAI LOCALI ADIBITI A COMANDO DEI VIGILI URBANI ALLA NUOVA SEDE NEL PALAZZO MUNICIPALE |
€ 737.70 |
€ 737.70 |
22-04-2016 |
22-05-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.lli Di Marco srl - CF: 01058880863 /
| F.lli Di Marco srl - CF: 01058880863 /
|
Z34199190F |
LAVORI RELATIVI ALLA REVISIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI ADIBITI A PESCHERIA IN VIA PESCHERIA N. 1 |
€ 1105.00 |
€ 1105.00 |
22-04-2016 |
22-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEA DI DENTICE VINCENZO - CF: 00576000863 /
| CEA DI DENTICE VINCENZO - CF: 00576000863 /
|
Z5719E4743 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PORTICO DI INGRESSO DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINERI |
€ 614.75 |
€ 614.75 |
16-05-2016 |
16-06-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Russo Angelo - CF: RSSNGL84H30G580T /
| Russo Angelo - CF: RSSNGL84H30G580T /
|
Z1C1A29BF5 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI BAGNI COMUNALI DELLA VIA SAN LIBORIO PER I DIVERSAMENTE ABILI |
€ 2049.18 |
€ 2049.18 |
01-06-2016 |
01-07-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Russo Angelo - CF: RSSNGL84H30G580T /
| Russo Angelo - CF: RSSNGL84H30G580T /
|
ZBB18D552B |
FORNITURA TARGHE E TABELLE |
€ 520.00 |
€ 520.00 |
15-07-2016 |
15-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
| Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
|
ZB01B28C5C |
SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI N. 96 ESTINTORI IN POLVERE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE |
€ 2244.48 |
€ 0.00 |
13-09-2016 |
13-09-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
CARUSO ESTINTORI SNC - CF: 00546010869 /
| CARUSO ESTINTORI SNC - CF: 00546010869 /
|
Z171B4591F |
VERIFICA PERIODICA DELLA MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO S.ELENA E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA |
€ 210.00 |
€ 0.00 |
21-10-2016 |
21-10-2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ESC ENGINEERING SAFETY CERTIFICATION S.R.L. - CF: 01606040853 /
GIA.DA VERIFICHE ELETTRICHE S.R.L. - CF: 01477980930 /
ICOVER S.R.L. - CF: 02860290788 /
IS.I S.R.L. - CF: 02513770848 /
VIEM - CF: 04851030876 /
| ICOVER S.R.L. - CF: 02860290788 /
|
Z7A1B56405 |
AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA RELATIVA ALLA SCIVOLA EX BIBLIOTECA VIA GARIBALDI |
€ 320.00 |
€ 320.00 |
27-09-2016 |
04-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAVONE SANTO - CF: 00660090861 /
| PAVONE SANTO - CF: 00660090861 /
|
Z031B75F34 |
PULIZIA DELLE GRONDAIE COMUNALI |
€ 4800.00 |
€ 4800.00 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Di Fede Giuseppe - CF: 01159100864 /
| Di Fede Giuseppe - CF: 01159100864 /
|
ZEE1B9628A |
LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEL GUASTO NEL QUADRO COMANDO DI VIA SIMETO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
€ 476.32 |
€ 476.32 |
14-10-2016 |
14-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Luxor spa - CF: 00099670861 /
| Luxor spa - CF: 00099670861 /
|
Z021C12612 |
LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM NEI BAGNI COMUNALI DI VIA SAN LIBORIO |
€ 959.02 |
€ 0.00 |
17-11-2016 |
24-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Russo Angelo - CF: 01209620861 /
| Russo Angelo - CF: 01209620861 /
|
ZE71C2359D |
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI DUE |
€ 2100.00 |
€ 0.00 |
22-11-2016 |
22-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Luxor spa - CF: 00099670861 /
| Luxor spa - CF: 00099670861 /
|
Z491C4BF3D |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ALLACCI TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA |
€ 753.75 |
€ 0.00 |
30-11-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DI TUTTO UN PO DI NANFRA ANTONELLA - CF: 00634520860 /
| DI TUTTO UN PO DI NANFRA ANTONELLA - CF: 00634520860 /
|
ZA11C5341A |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI D'ARIA IMMOBILI COMUNALI |
€ 12060.00 |
€ 0.00 |
02-12-2016 |
02-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
CARAMBIA ANTONINO - CF: 00119790863 /
CIEMME SERVICE - CF: 02855340838 /
DGS SRL - CF: 01141090868 /
ELETTRONICA MODERNA DI TRAMONTANA M. & C. s.a.s. - CF: 01354470856 /
L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO - CF: 00032310864 /
LA TERMO CASA DI IMPELLIZZERTI SANTO & C. SNC - CF: 00625380860 /
LA TERMOTECNICA DI CAMMARATA BIAGIO - CF: 00134830868 /
LG IMPIANTI - CF: 01060220868 /
SWEET WATERS ITALIA DI DI STEFANO MAURIZIO - CF: 00676950868 /
| L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO - CF: 00032310864 /
|
ZDF1C802D4 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL'AULA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE |
€ 3348.12 |
€ 0.00 |
14-12-2016 |
29-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI CHIOLLO C. & M. SNC - CF: 00578400863 /
| F.LLI CHIOLLO C. & M. SNC - CF: 00578400863 /
|
Z5D1C80411 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MESSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI E PASSAGGI PEDONALI |
€ 4918.03 |
€ 0.00 |
14-12-2016 |
29-12-2016 |
01-PROCEDURA APERTA |
I.S.A. Segnaletica srl - CF: 00632450862 /
| I.S.A. Segnaletica srl - CF: 00632450862 /
|
Z511C88241 |
FORNITURA E MESSA IN OPERA MODULO PREFABBRICATO CON BAGNO LATERALE E DOCCIA |
€ 4500.00 |
€ 0.00 |
15-12-2016 |
15-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FMB SRL - CF: 01544860800 /
| FMB SRL - CF: 01544860800 /
|
ZA91CA8821 |
FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO TECNICO |
€ 120.00 |
€ 0.00 |
21-12-2016 |
21-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC - CF: 00616340865 /
| CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC - CF: 00616340865 /
|
Z9C1CB12CB |
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA S.ARENA |
€ 1899.99 |
€ 0.00 |
23-12-2016 |
23-01-2017 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALLEGRA - CF: 02133950838 /
BONACCORSO - CF: 03055800878 /
FRANCESCO CASAMENTO - CF: 02863840837 /
GEO R.A.S. s.r.l. - CF: 02498140876 /
IMPRESA RERA COSTRUZIONI SRL - CF: 05784720822 /
INGEGNERE VITO LETO - CF: 01665920839 /
LUCIANO LENTINI - CF: 03039480839 /
MASSIMO GERMANA - CF: 05272430876 /
SUD PROGETTI - CF: 04953590827 /
| LUCIANO LENTINI - CF: 03039480839 /
|
Z3A1CB6340 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PALAZZO COMUNALE |
€ 8196.72 |
€ 0.00 |
27-12-2016 |
11-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI CHIOLLO C. & M. SNC - CF: 00578400863 /
| F.LLI CHIOLLO C. & M. SNC - CF: 00578400863 /
|
ZCB1CBD1E8 |
FORNITURA N. 75 SEDIE PER L'AULA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE |
€ 1627.50 |
€ 0.00 |
28-12-2016 |
28-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARREDAMENTI CEDRO CARMELA - CF: 00121720866 /
| ARREDAMENTI CEDRO CARMELA - CF: 00121720866 /
|
Z111CBDB95 |
ORNITURA IMPIANTO AUDIO PER L'AULA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE |
€ 819.67 |
€ 0.00 |
28-12-2016 |
28-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TLD DI NATALE SCRIMA - CF: 04643200829 /
| TLD DI NATALE SCRIMA - CF: 04643200829 /
|
Z2819D5043 |
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO DELLA SALA CONSILIARE |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
11-05-2016 |
11-05-2016 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| |
692413267B |
trasporto scolastico |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
15-12-2016 |
15-12-2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
Z071A29D29 |
Impegno somme per prosecuzione polizza assicurativa |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
01-06-2016 |
01-06-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazioni S.A. - CF: 01462690155 /
| Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazioni S.A. - CF: 01462690155 /
|
Z9E1C035BE |
N° 1 Cartuccia inchiostro blu |
€ 125.00 |
€ 125.00 |
14-11-2016 |
19-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pitney Bowes Italia srl - CF: 09346150155 /
| Pitney Bowes Italia srl - CF: 09346150155 /
|
Z031BE98E |
Incarico medico competente del Comune |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
08-11-2016 |
10-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dr. Antonio Brancè - CF: BRNNTN58H21E536W /
| Dr. Antonio Brancè - CF: BRNNTN58H21E536W /
|
ZE21B1D1D2 |
Nr 85 Badges per i dipendenti comunal |
€ 370.50 |
€ 370.50 |
08-09-2016 |
24-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
| HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
|
Z001A14DEA |
Rinnovo casella postale grande |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
30-05-2016 |
27-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane - CF: 97103880585 /
| Poste Italiane - CF: 97103880585 /
|
ZZF6194CF4 |
Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto |
€ 20160.00 |
€ 20160.00 |
06-04-2016 |
06-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAY RISTOSERVICE - CF: 03543000370 /
| DAY RISTOSERVICE - CF: 03543000370 /
|
ZA11920EEC |
1250 Modelli di carte di identità |
€ 551.50 |
€ 551.50 |
23-03-2016 |
05-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Prefettura di Enna - CF: 80001080862 /
| Prefettura di Enna - CF: 80001080862 /
|
ZE61920DE9 |
Cartellini Carte d’identità – Etichette trasparenti -Etichette biadesive |
€ 188.00 |
€ 188.00 |
23-03-2016 |
05-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZANGARA - CF: 05963850820 /
| ZANGARA - CF: 05963850820 /
|
ZF8141908 |
Manutenzione fotocopiatore Infotec MP 5000 |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
28-01-2016 |
30-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas - CF: 03132770870 /
| Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas - CF: 03132770870 /
|
Z3E1C0101A |
N° 1 Confezione da 1000 Etichette Doppie |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
14-11-2016 |
14-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
ZD21841898 |
Manutenzione fotocopiatore Infotec MP 5000 |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
28-01-2016 |
28-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
Z831884886 |
Ricovero disabile presso comunità alloggio |
€ 12070.44 |
€ 12070.44 |
15-02-2016 |
15-08-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Alisea Soc. Cooperativa Sociale - CF: 05167040871 /
| Alisea Soc. Cooperativa Sociale - CF: 05167040871 /
|
Z1518857FA |
Ricovero disabile presso comunità alloggio |
€ 9999.12 |
€ 9999.12 |
15-02-2016 |
15-08-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Alisea Soc. Cooperativa Sociale - CF: 05167040871 /
| Alisea Soc. Cooperativa Sociale - CF: 05167040871 /
|
Z2A18B342A |
Ricovero minore in comunità alloggio |
€ 14683.44 |
€ 13003.17 |
25-02-2016 |
25-02-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Com. alloggio S.Chiara - CF: 82004010581 /
| Com. alloggio S.Chiara - CF: 82004010581 /
|
Z3218B3848 |
ricovero minori in comunità alloggio |
€ 73471.20 |
€ 60851.96 |
25-02-2016 |
25-08-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Com. alloggio per minori Arcobaleno - CF: 91033810861 /
| Com. alloggio per minori Arcobaleno - CF: 91033810861 /
|
Z6918B3575 |
ricovero minore in comunità alloggio |
€ 15417.60 |
€ 15417.60 |
25-02-2016 |
25-08-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Coop. Farinato - CF: 00502790868 /
| Coop. Farinato - CF: 00502790868 /
|
Z8E18B369B |
ricovero minore in comunità alloggio |
€ 14683.44 |
€ 14683.44 |
25-02-2016 |
25-08-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Com. alloggio S.Giuseppe - CF: 02162971002 /
| Com. alloggio S.Giuseppe - CF: 02162971002 /
|
ZBF1904E1C |
Ricovero disabile presso comunità alloggio |
€ 25277.52 |
€ 25277.52 |
16-03-2016 |
16-03-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Coop. Solidarietà Orbitense - CF: 00627400864 /
| Coop. Solidarietà Orbitense - CF: 00627400864 /
|
ZBD1A38D68 |
Incarico per assicurazione |
€ 825.00 |
€ 825.00 |
10-06-2016 |
27-06-2016 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA - CF: 00594250862 /
| UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA - CF: 00594250862 /
|
Z201A58F04 |
Ricovero disabile presso comunità alloggio |
€ 12877.44 |
€ 12877.44 |
20-06-2016 |
20-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Associazione Don Bosco - CF: 91015510869 /
| Associazione Don Bosco - CF: 91015510869 /
|
Z571A58940 |
Ricovero disabile presso comunità alloggio |
€ 10832.64 |
€ 10832.64 |
20-06-2016 |
20-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Associazione Don Bosco - CF: 91015510869 /
| Associazione Don Bosco - CF: 91015510869 /
|
Z251A89EC7 |
ricovero minore in comunità alloggio |
€ 14683.44 |
€ 0.00 |
06-07-2016 |
06-01-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Com. alloggio S.Chiara - CF: 82004010581 /
| Com. alloggio S.Chiara - CF: 82004010581 /
|
ZEE1A89F07 |
ricovero minore in comunità alloggio |
€ 15417.60 |
€ 15417.60 |
06-07-2016 |
06-01-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Coop. Farinato - CF: 00502790868 /
| Coop. Farinato - CF: 00502790868 /
|
Z1D1A89F90 |
ricovero minori in comunità alloggio |
€ 44050.32 |
€ 29580.35 |
06-07-2016 |
06-01-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Com. alloggio per minori Arcobaleno - CF: 91033810861 /
| Com. alloggio per minori Arcobaleno - CF: 91033810861 /
|
ZCD1A89FF0 |
ricovero minore in comunità alloggio |
€ 14683.44 |
€ 14683.44 |
06-07-2016 |
06-01-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Com. alloggio S.Giuseppe - CF: 02162971002 /
| Com. alloggio S.Giuseppe - CF: 02162971002 /
|
ZC01A8C4A2 |
Ricovero disabile presso comunità alloggio |
€ 12673.98 |
€ 558.43 |
07-07-2016 |
07-01-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Alisea Soc. Cooperativa Sociale - CF: 05167040871 /
| Alisea Soc. Cooperativa Sociale - CF: 05167040871 /
|
Z291ABFEAB |
Ricovero disabile presso comunità alloggio |
€ 12070.44 |
€ 12070.44 |
25-07-2016 |
25-01-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Alisea Soc. Cooperativa Sociale - CF: 05167040871 /
| Alisea Soc. Cooperativa Sociale - CF: 05167040871 /
|
ZAC1B86D48 |
Ricovero disabile presso comunità alloggio |
€ 9999.12 |
€ 9999.12 |
11-11-2016 |
11-05-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Alisea Soc. Cooperativa Sociale - CF: 05167040871 /
| Alisea Soc. Cooperativa Sociale - CF: 05167040871 /
|
Z291BAB2B0 |
ricovero disabile mentale presso Comunità alloggio |
€ 10832.64 |
€ 10832.64 |
20-10-2016 |
20-04-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Associazione Don Bosco - CF: 91015510869 /
| Associazione Don Bosco - CF: 91015510869 /
|
Z561C40197 |
ricovero disabile mentale presso Comunità alloggio |
€ 12877.44 |
€ 0.00 |
29-11-2016 |
29-05-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Associazione Don Bosco - CF: 91015510869 /
| Associazione Don Bosco - CF: 91015510869 /
|
Z8A1CBBF68 |
Acquisto arredo per disabile |
€ 1918.15 |
€ 0.00 |
28-12-2016 |
28-12-2016 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
Officina Ortopedica ORMEVA - CF: 01065240861 /
| Officina Ortopedica ORMEVA - CF: 01065240861 /
|
Z4C1815EA9 |
ASSICURAZIONE RCT A COPERTURA DEI BENEFICIARI DEL CANTIERE DI SERVIZIO ANNUALITA' 2016 |
€ 513.00 |
€ 513.00 |
22-01-2016 |
22-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA - CF: 00594250862 /
| UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA - CF: 00594250862 /
|
Z4E197A1AF |
fornitura energia elettrica |
€ 18100.24 |
€ 18100.24 |
18-04-2016 |
19-04-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
| Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
|
ZA719E1059 |
fornitura energia elettrica |
€ 13028.68 |
€ 13028.68 |
16-05-2016 |
18-05-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
| Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
|
ZB51A1538F |
campagna di disinfestazione e derattizzazione centro abitato |
€ 3000.00 |
€ 2860.00 |
30-05-2016 |
06-09-2016 |
01-PROCEDURA APERTA |
ASB - CF: 01160410864 /
| ASB - CF: 01160410864 /
|
ZF61A2CFDA |
servizio decespugliamento e pulitura aree pubbliche nel territorio comunale |
€ 7800.00 |
€ 7300.00 |
06-06-2016 |
24-11-2016 |
01-PROCEDURA APERTA |
Green & House - CF: 01798550859 /
| Green & House - CF: 01798550859 /
|
Z191ABB4BE |
affidamento servizio stoccaggio e smaltimento rifiuti ingombranti |
€ 6000.00 |
€ 5058.00 |
22-07-2016 |
28-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Morgan's srl - CF: 00135500866 /
| Morgan's srl - CF: 00135500866 /
|
ZF81ABCE88 |
smaltimento mediante incenerimento carcassa animale |
€ 819.67 |
€ 819.67 |
22-07-2016 |
04-11-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Eco-recuperi srl - CF: 01853480851 /
| Eco-recuperi srl - CF: 01853480851 /
|
Z141AECF89 |
abbattimento albero |
€ 470.00 |
€ 470.00 |
12-08-2016 |
04-11-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Vicino Giuseppe - CF: 01079140867 /
| Vicino Giuseppe - CF: 01079140867 /
|
Z531AED7B1 |
acquisto strumenti per servizio igiene ambientale-avvio raccolta differenziata |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
12-08-2016 |
09-12-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Progitec di Lapiana Angelo & Co snc - CF: 01650680893 /
| Progitec di Lapiana Angelo & Co snc - CF: 01650680893 /
|
Z9A1AEDD1A |
acquisto strumenti per servizio igiene ambientale - avvio raccolta differenziata |
€ 360.00 |
€ 360.00 |
12-08-2016 |
14-11-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
| Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
|
Z841AF3B2E |
Noleggio gruppo elettrogeno festa del Patrono |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
19-08-2016 |
12-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione culturale Yvii - CF: /
| Associazione culturale Yvii - CF: /
|
Z941B641C0 |
acquisto beni strumentali servizio igiene ambientale |
€ 20958.00 |
€ 0.00 |
30-09-2016 |
30-09-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Eurosintex - CF: 02448130167 /
| Eurosintex - CF: 02448130167 /
|
Z631B9F567 |
affidamento servizio stoccaggio e smaltimento rifiuti ingombranti |
€ 6000.00 |
€ 3350.00 |
17-10-2016 |
28-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Morgan's srl - CF: 00135500866 /
| Morgan's srl - CF: 00135500866 /
|
ZA51BB992F |
acquisto n. 100 piante S.Carlino |
€ 344.26 |
€ 344.26 |
24-10-2016 |
28-12-2016 |
01-PROCEDURA APERTA |
Palazzo dei fiori di Denaro Filippa - CF: 01161440860 /
| Palazzo dei fiori di Denaro Filippa - CF: 01161440860 /
|
Z6B1BC6B0F |
bonifica trasporto e smaltimento di manufatti in cemento amianto |
€ 2100.00 |
€ 2100.00 |
27-10-2016 |
28-12-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
E.Consul di Rizza Carmelo - CF: RZZCML69R22C342O /
| E.Consul di Rizza Carmelo - CF: RZZCML69R22C342O /
|
Z5E1C1E29B |
disinfestazione e derattizzazione centro abitato |
€ 720.00 |
€ 0.00 |
21-11-2016 |
21-11-2016 |
01-PROCEDURA APERTA |
ASB - CF: 01160410864 /
| ASB - CF: 01160410864 /
|
ZE41C41E0F |
Affidamento diretto acquisizione beni e servizi telefonia mobile H3G ricaricabile business |
€ 2626.32 |
€ 0.00 |
29-11-2016 |
29-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
H3G SpA - CF: 13378520152 /
| H3G SpA - CF: 13378520152 /
|
Z7B1C6F99F |
fornitura piante e alberi natale 2016 |
€ 3762.29 |
€ 0.00 |
09-12-2016 |
09-12-2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Cutruneo Rosario - CF: CTRRSR93C13F899N /
| Cutruneo Rosario - CF: CTRRSR93C13F899N /
|
Z1D1C6FDB3 |
Acquisto sistema di pesatura frazioni di Raccolta Differenziata, fornitura software Web per la gestione delle Premialità |
€ 8000.00 |
€ 0.00 |
09-12-2016 |
09-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIKUEL - CF: 01201690888 /
| SIKUEL - CF: 01201690888 /
|
ZC01C70A42 |
Acquisto arredi scolastici |
€ 975.83 |
€ 0.00 |
09-12-2016 |
09-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cremona giochi e arredi di Bonini Franco & C. - CF: 00753550193 /
| Cremona giochi e arredi di Bonini Franco & C. - CF: 00753550193 /
|
ZC61C70ED1 |
Acquisto DEFIBRILLATORI |
€ 2781.60 |
€ 0.00 |
09-12-2016 |
09-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Logitek srl unipersonale - CF: 02311020800 /
| Logitek srl unipersonale - CF: 02311020800 /
|
Z8A1C70F50 |
Teca da esterno per Defibrillatore con Termoregolazione |
€ 472.50 |
€ 0.00 |
09-12-2016 |
09-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Monaco Eufemia - CF: 00130070774 /
| Monaco Eufemia - CF: 00130070774 /
|
Z6D1C81A07 |
servizio smaltimento toner e cartucce esauste |
€ 163.64 |
€ 0.00 |
14-12-2016 |
14-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Morgan's srl - CF: 00135500866 /
| Morgan's srl - CF: 00135500866 /
|
Z111B64E7C |
ACQUISTO N. 100 PATTUMIERE |
€ 826.20 |
€ 826.20 |
30-09-2016 |
17-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agricol-Bio - CF: 00432160869 /
| Agricol-Bio - CF: 00432160869 /
|
ZE51C3FFEF |
RIPARAZIONE AUTOBUS RENAULT MASTER |
€ 915.00 |
€ 915.00 |
29-11-2016 |
24-01-2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GURGONE FILIPPO - CF: 00512430869 /
| GURGONE FILIPPO - CF: 00512430869 /
|
ZF015B064A |
PULIZIA LOCALI MUNICIPALI |
€ 16609.51 |
€ 0.00 |
20-12-2016 |
31-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIEXPERT di Tambè Emilio - CF: 01074090869 /
| PULIEXPERT di Tambè Emilio - CF: 01074090869 /
|
Z1E1CC7DEC |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
30-12-2016 |
30-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
Z951853914 |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND PER NOLEGGIO AUDIO- LUCI NELL'AMBITO DELCARNEVALE 2016 |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
02-02-2016 |
09-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT - CF: VTRGPP80A29G580C /
| LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT - CF: VTRGPP80A29G580C /
|
Z5118657AD |
IMPEGNO SPESE AGENZIA SIAE NELL'AMBITO DEL CARNEVALE |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
05-02-2016 |
05-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
ZAE1865A31 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA GIODAN S.R.L. PER FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE, TARGHE E GADGETS, NELL'AMBITO DEL CARNEVALE 2016 |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
05-02-2016 |
06-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
| Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
|
Z9518CC2A4 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA BADAMI LUMINARIA SOCIETA' COOPERATIVA DI VILLABATE NELL'AMBITO DELLA FESTA DI S. GIUSEPPE ANNO 2016 |
€ 2440.00 |
€ 2440.00 |
29-02-2016 |
21-03-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA BADAMI LUMINARIA SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 06409690820 /
| DITTA BADAMI LUMINARIA SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 06409690820 /
|
Z9518CC2A4 |
IMPEGNO SPESE AGENZIA SIAE NELL'AMBITO DEL LA FESTA DI S. GIUSEPPE ANNO 2016 |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
03-03-2016 |
03-03-0016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
Z3318CC3AE |
IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZ. AMICI DELLA MUSICA DI VALGUARNERA, PER FESTA S. GIUSEPPE |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
02-03-2016 |
19-03-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASS. MUSICALE AMICI DELLA MUSICA - CF: 01108840867 /
| ASS. MUSICALE AMICI DELLA MUSICA - CF: 01108840867 /
|
Z331925257 |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PLATANIA VINCENZO DI VALGUARNERA, PER ADDOBBO FLOREALE, NELL'AMBITO DELLA FESTA DI S. GIUSEPPE ANNO 2016 |
€ 300.00 |
€ 0.00 |
24-03-2016 |
24-03-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PLATANIA VINCENZO - CF: 01152480867 /
| DITTA PLATANIA VINCENZO - CF: 01152480867 /
|
Z3F192539D |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GARDENIA BLU DI SBERNA FILIPPO DI VALGUARNERA, PER ADDOBBO FLOREALE, NELL'AMBITO DELLA FESTA DI S. GIUSEPPE ANNO 2016 |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
24-03-2016 |
24-03-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
Z7A19ED123 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOMONDO S.R.L. DI ACIREALE, PER NOLEGGIO BAGNI MOBILI ED ECOLOGICI, NELL'AMBITO DELLA FIERA DI MAGGIO ANNO 2016 |
€ 707.60 |
€ 707.60 |
18-05-2016 |
22-05-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA ECOMONDO S.R.L. DI ACIREALE - CF: 05273470871 /
| DITTA ECOMONDO S.R.L. DI ACIREALE - CF: 05273470871 /
|
Z5D1ACB14 |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND DI VETRI GIUSEPPE DI VALGUARNERA , PER NOLEGGIO AUDIO LUCI NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE E FESTA DEL PATRONO S. CRISTOFERO |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
26-07-2016 |
11-09-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND - CF: 01208480861 /
| DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND - CF: 01208480861 /
|
Z2E1AC2E19 |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LUMINARIE CORRENTI DI CORRENTI TOMMASO DI PALERMO, PER FORNITURA DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE 2016 E FESTA DEL PATRONO S. CRISTOFERO |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
26-07-2016 |
26-07-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
Z541ACF592 |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LUMINARIE CORRENTI S.R.L.S. DI SCOLARO GIUSEPPA DI PALERMO, PER FORNITURA DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE 2016 E FESTA DEL PATRONO S. CRISTOFERO |
€ 6000.00 |
€ 6000.00 |
29-07-2016 |
12-09-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA LUMINARIE CORRENTI S.R.L.S. - CF: 06502760827 /
| DITTA LUMINARIE CORRENTI S.R.L.S. - CF: 06502760827 /
|
Z451AD6A20 |
IMPEGNO SOMME CON RITENUTA DEL 4% A FAVORE DELL'ASSOCIAZ. MUSICALE LYBERA MUSICA DI VALGUARNERA, PER PRESTAZ. BANDISTICA NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE 2016 E FESTA DI S. CRITOFERO PATRONO DELLA CITTA' |
€ 1800.00 |
€ 1800.00 |
02-08-2016 |
25-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZ. MUSICALE LYBERA MUSICA - CF: 91040810862 /
| ASSOCIAZ. MUSICALE LYBERA MUSICA - CF: 91040810862 /
|
ZB41AED75D |
IMPEGNO SOMME CON RITENUTA DEL 4% A FAVORE DELLA NUOVA COMPAGNIA IL SIPARIO DI AMORE FEDERICA DI P. ARMERINA PER L'EFFETTUAZ. DELLA RAPPRESENTAZIONE "BISCOTTI ALLE NOCI"NELLAMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE 2016 |
€ 2000.00 |
€ 2500.00 |
12-08-2016 |
16-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA COMPAGNIA IL SIPARIO DI AMORE FEDERICA - CF: 01189200866 /
| NUOVA COMPAGNIA IL SIPARIO DI AMORE FEDERICA - CF: 01189200866 /
|
Z4F1AED98E |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SIKUEL S.R.L. |
€ 4918.00 |
€ 0.00 |
12-08-2016 |
12-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIKUEL S.R.L. - CF: 01201610888 /
| SIKUEL S.R.L. - CF: 01201610888 /
|
Z7F1AEDABA |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA GIODAN S.R.L. PER FORNITURA DI PORTACHIAVI, MANIFESTI, LOCANDINE, COPPE E MEDAGLIE, NELL'AMBITO DELL'ESTATE 2016 |
€ 2104.50 |
€ 2104.50 |
12-08-2016 |
13-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
| Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
|
ZA21AFA25F |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA MEDITERRANEA PIROTECNICA |
€ 2440.00 |
€ 2440.00 |
24-08-2016 |
25-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA MEDITERRANEA PIROTECNICA - CF: 01213410861 /
| LA MEDITERRANEA PIROTECNICA - CF: 01213410861 /
|
Z4F1C85B7A |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOMMASO CORRENTI DI PALERMO, PER FORNITURA ILLUMINAZIONE ARTISTICA, NELL'AMBITO DEL SANTO NATALE 2016 |
€ 4270.00 |
€ 0.00 |
14-12-2016 |
09-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA TOMMASO CORRENTI - CF: 05808980824 /
| DITTA TOMMASO CORRENTI - CF: 05808980824 /
|
Z1A1C85DDC |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICOALLA DITTA LINE CHECK MUSIC & SOUND DI VETRI GIUSEPPE DI VALGUARNERA, PER NOLEGGIO TROMBE PER FILO DIFFUSIONE, NELL'AMBITO DEL S. NATALE 201 |
€ 900.00 |
€ 0.00 |
14-12-2016 |
06-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND - CF: 01208480861 /
| DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND - CF: 01208480861 /
|
ZA41C9EAE3 |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PALAZZO DEI FIORI DI DENARO FILIPPA, PER ADDOBBI NATALIZI, NELL'AMBITO DEL SANTO NATALE 2016 |
€ 700.00 |
€ 0.00 |
20-12-2016 |
09-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Palazzo dei fiori di Denaro Filippa - CF: 01161440860 /
| Palazzo dei fiori di Denaro Filippa - CF: 01161440860 /
|
ZB71CB84F1 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA GIODAN S.R.L. PER FORNITURA DI MANIFESTI, AGENDE, TARGHE ETC., NELL'AMBITO DEL SANTO NATALE 2016 |
€ 554.61 |
€ 0.00 |
27-12-2016 |
27-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
| Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
|
ZFO185032B |
CUSTODIA DI ALCUNI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DALLA P.M. |
€ 2322.19 |
€ 2322.19 |
03-02-2016 |
03-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA LIONTI SALVATORE - CF: 00552470866 /
| DITTA LIONTI SALVATORE - CF: 00552470866 /
|
Z5A189CE7C |
ACQUISTO BOLLETTARI al CdS |
€ 854.00 |
€ 854.00 |
19-02-2016 |
19-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA SAPIDATA - CF: SPGPRI71R19A944Z /
| DITTA SAPIDATA - CF: SPGPRI71R19A944Z /
|
ZA913FBAF6 |
FORNITURA DI ALCUNI CAPI DI VESTIARIO |
€ 1365.00 |
€ 1365.00 |
23-02-2016 |
23-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA NARCISI UMBERTO - CF: 03755770876 /
| DITTA NARCISI UMBERTO - CF: 03755770876 /
|
ZF6188B6F0 |
PER RINNOVO CONTRATTO DEL SISTEMA INFORMATICO “PIEMME” DEL CDS |
€ 1700.00 |
€ 1700.00 |
18-04-2016 |
18-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA SAPIDATA - CF: SPGPRI71R19A944Z /
| DITTA SAPIDATA - CF: SPGPRI71R19A944Z /
|
Z18132FD14 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
€ 1403.88 |
€ 1403.88 |
08-05-2016 |
08-05-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rifugio Mimiani - CF: 01606280855 /
| Rifugio Mimiani - CF: 01606280855 /
|
Z8813FED5 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
€ 1373.99 |
€ 1373.99 |
18-05-2016 |
18-05-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA LUCA SCOTO - CF: 01164980862 /
| DITTA LUCA SCOTO - CF: 01164980862 /
|
ZE919D4974 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
€ 4121.06 |
€ 4121.06 |
21-06-2016 |
21-06-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rifugio Mimiani - CF: 01606280855 /
| Rifugio Mimiani - CF: 01606280855 /
|
Z4F1AAD8F7 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
€ 4121.05 |
€ 4121.05 |
09-08-2016 |
09-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rifugio Mimiani - CF: 01606280855 /
| Rifugio Mimiani - CF: 01606280855 /
|
Z351AAD8D2 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
€ 8545.27 |
€ 8545.27 |
09-08-2016 |
09-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA LUCA SCOTO - CF: 01164980862 /
| DITTA LUCA SCOTO - CF: 01164980862 /
|
Z301B656D7 |
ACQUISTO VESTIARIO VV.UU. |
€ 7062.58 |
€ 7062.58 |
24-10-2016 |
24-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA NARCISI UMBERTO - CF: 03755770876 /
| DITTA NARCISI UMBERTO - CF: 03755770876 /
|
Z7D1B71923 |
ESERCITAZIONE CON ARMI DA FUOCO PRESSO TIRO ASSEGNO |
€ 640.00 |
€ 640.00 |
09-11-2016 |
09-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO ASSEGNO NAZIONALE SEZ. DI ENNA - CF: 91017570861 /
| TIRO ASSEGNO NAZIONALE SEZ. DI ENNA - CF: 91017570861 /
|
Z251BDE257 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
€ 3866.33 |
€ 3866.33 |
30-11-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rifugio Mimiani - CF: 01606280855 /
| Rifugio Mimiani - CF: 01606280855 /
|
ZBA1BE4E27 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
€ 6950.48 |
€ 6950.48 |
30-11-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA LUCA SCOTO - CF: 01164980862 /
| DITTA LUCA SCOTO - CF: 01164980862 /
|
ZAF1C79EA1 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
€ 3866.33 |
€ 3866.33 |
15-12-2016 |
15-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rifugio Mimiani - CF: 01606280855 /
| Rifugio Mimiani - CF: 01606280855 /
|
ZCA1C79E10 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
€ 6950.58 |
€ 6950.58 |
15-12-2016 |
15-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA LUCA SCOTO - CF: 01164980862 /
| DITTA LUCA SCOTO - CF: 01164980862 /
|