Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione: https://www.comune.valguarnera.en.it/trasparenza/avcp_dataset_2013.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z5F0816059
Oggetto: Fornitura liste sezionali a mod. continuo - copertine per lista
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Tipografia Zangara
    CF: 05963850820
  • Tipografia Zangara
    CF: 05963850820
CIG: Z28088B0ED
Oggetto: Noleggio sistema di affrancatura
Importo aggiudicato: € 3648.00
Somme liquidate: € 3648.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pitney Bowes
    CF: 00046840864
  • Pitney Bowes
    CF: 00046840864
CIG: Z78093E1D9
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto
Importo aggiudicato: € 24038.46
Somme liquidate: € 24038.46
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice
    CF: 03543000370
CIG: ZBC0C16766
Oggetto: Polizza di R.C.T. per tirocinio formativo per giovani laureati
Importo aggiudicato: € 621.00
Somme liquidate: € 621.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 25-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Assiconsult snc
    CF: 00594250862
  • Assiconsult snc
    CF: 00594250862
CIG: ZC609DE14E
Oggetto: Manutenzione fotocopiatore
Importo aggiudicato: € 373.97
Somme liquidate: € 373.97
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
CIG: Z8A0A749D5
Oggetto: Noleggio impianto di amplificazione audio per sedute Consiglio Comunale anno 2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Master service sound light
    CF: 04632470821
  • Master service sound light
    CF: 04632470821
CIG: ZD90AAF6CE
Oggetto: Acquisto n. 1000 modelli delle carte d'identità presso Prefettura di Enna
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prefettura di Enna
    CF: 80001080862
  • Prefettura di Enna
    CF: 80001080862
CIG: ZAE0AAF8F1
Oggetto: Acquisto supporto biadesivo per fissare la foto sulla carta d'identità - Etichette per ricoprire la fotografia apposta sulla carta d'identità
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Maggioli
    CF: 02066400405
  • Maggioli
    CF: 02066400405
CIG: ZF4086416D
Oggetto: Incarico Tecnoservice per assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche anno 2013
Importo aggiudicato: € 3155.00
Somme liquidate: € 860.52
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 28-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
CIG: Z9F0903744
Oggetto: Affidamento incarico per assistenza e aggiornamenti software procedure informatiche dell'Ente per l'anno 2013
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 9975.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 08-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
CIG: ZB9094255F
Oggetto: Affidamento incarico alla Digitaltech per tenuta e aggiornamento sito istituzionale per l'anno 2013
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITALTECH S.r.l.
    CF: 01031990862
  • DIGITALTECH S.r.l.
    CF: 01031990862
CIG: ZDD0C7E26C
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Ditta Tecnoservice per fornitura, installazione ed aggiornamenti Antivirus nel sistema informatico del Comune
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 21-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
CIG: ZD30C8D4D8
Oggetto: Approvazione preventivo di spesa ed impegno somme per acquisto stampante per Ufficio ICI/IMU
Importo aggiudicato: € 491.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 26-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
CIG: Z670CB546A
Oggetto: Affidamento incarico halley consulting per realizzazione progetto carta di identità delle unità immobiliari
Importo aggiudicato: € 15605.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z5C0CF483C
Oggetto: Impegno somme ed affidamento inacarico alla ditta Digitaltech di Leonforte per applicativo sul sito per stampa F24, Maggiorazione Tares
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITALTECH S.r.l.
    CF: 01031990862
  • DIGITALTECH S.r.l.
    CF: 01031990862
CIG: Z4503A914C
Oggetto: Incarico Tecnoservice per assistenza apparecchiature informatiche - 1° semestre 2012
Importo aggiudicato: € 1721.00
Somme liquidate: € 1721.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2012 al 14-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
CIG: Z4703AA863
Oggetto: Incarico ITG per assistenza e manutenzione AS/400 e Terminal IBM - 1° trimestre 2012
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 14-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Information Technology Group srl
    CF: 03185470873
  • Information Technology Group srl
    CF: 03185470873
CIG: Z8E03C8567
Oggetto: Proroga incarico all'Agenzia Vivienna per tenuta e aggiornamento sito istituzionale
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2012 al 22-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivienna di Viviana Primavera
    CF: 01120460868
  • Vivienna di Viviana Primavera
    CF: 01120460868
CIG: ZEC03D8330
Oggetto: Affidamento incarico alla Halley Consulting s.r.l. di Catania per assistenza ed aggiornamenti software su procedure informatiche installate negli uffici comunali
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19950.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2012 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z0803DD1F1
Oggetto: Affidamento incarico ditta Arredamenti Cedro Carmela di Valguarnera per fornitura arredi per Ufficio Ragioneria
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2012 al 28-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cedro Carmela
    CF: 00121720866
  • Cedro Carmela
    CF: 00121720866
CIG: ZBE0400F8C
Oggetto: Impegno somme per stipula abbonamento per partecipazione a n. 4 seminari formativi area stipendi 2011
Importo aggiudicato: € 576.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2012 al 07-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
  • Halley Consulting SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z86040B9C3
Oggetto: Incarico alla ditta Giodan srl per fornitura ticket per posteggi a pagamento nelle zone a sosta regolamentata
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 999.90
Tempi di completamento: dal 12-03-2012 al 12-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
CIG: ZCB042FC35
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Digital Tech di Leonforte per realizzazione e tenuta sito istituzionale
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2012 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITALTECH S.r.l.
    CF: 01031990862
  • DIGITALTECH S.r.l.
    CF: 01031990862
CIG: Z6804DB25E
Oggetto: Fornitura postazione informatica Ufficio Tributi
Importo aggiudicato: € 863.65
Somme liquidate: € 863.65
Tempi di completamento: dal 09-05-2012 al 09-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
CIG: ZC60532666
Oggetto: Affidamento incarico per fornitura infissi per Ufficio Tributi
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2012 al 01-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oglialoro Liborio
    CF: 00574660866
  • Oglialoro Liborio
    CF: 00574660866
CIG: Z7D06EB2D8
Oggetto: Affidamento incarico per fornitura e installazione antivirus pc Uffici Comunali
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2012 al 24-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia
    CF: 03132770870
CIG: ZC30AA1059
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 2491.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Caruso Estintori snc
    CF: 00546010869
  • Caruso Estintori snc
    CF: 00546010869
CIG: ZA30CD81CE
Oggetto: Fornitura di segnaletica verticale, orizzontale e dossi artificiali per il centro abitato
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Manno Angelo
    CF: MNMNGL60E27A070M
  • Manno Angelo
    CF: MNMNGL60E27A070M
CIG: ZADOCCD113
Oggetto: Lavori ripristino servizi igienici scuola Arena
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Di Fede Giuseppe
    CF: DFDGPP68E28Z133B
  • Di Fede Giuseppe
    CF: DFDGPP68E28Z133B
CIG: ZAA0D135D8
Oggetto: FORNITURA E COLLOCAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INGRESSO CIMITERO
Importo aggiudicato: € 1008.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
CIG: Z5F0CA6110
Oggetto: Fornitura di n° 23 estintori a polvere
Importo aggiudicato: € 2491.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruso Estintori snc
    CF: 00546010869
  • Caruso Estintori snc
    CF: 00546010869
CIG: Z6D0C1CEA0
Oggetto: Lavori manutenzione immobili comunali
Importo aggiudicato: € 23621.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa costruzioni edili Bellavia Antonio
    CF: 02472870845
  • Impresa costruzioni edili Bellavia Antonio
    CF: 02472870845
CIG: Z7A0C1CC3F
Oggetto: Lavori manutenzione strade abitato ed extraurbane
Importo aggiudicato: € 23033.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa costruzioni edili Bellavia Antonio
    CF: 02472870845
  • Impresa costruzioni edili Bellavia Antonio
    CF: 02472870845
CIG: Z8F0BCEFCF
Oggetto: Lavori di ripristino servizi scuola Sebastiano Arena
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Fede Giuseppe
    CF: DFDGPP68E28Z133B
  • Di Fede Giuseppe
    CF: DFDGPP68E28Z133B
CIG: ZFA0C54B99
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DEL'IMPIANTO SPORTIVO S. ELENA
Importo aggiudicato: € 4208.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
CIG: Z320B8A61C
Oggetto: Lavori di completamento manutenzione Museo Antiquarium
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
CIG: ZCF0B48A39
Oggetto: Affidamento per fornitura e distribuzione acqua
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZAC0B424A0
Oggetto: Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionatori aria
Importo aggiudicato: € 10664.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tecnodue Impianti srl
    CF: 05218310828
  • Tecnodue Impianti srl
    CF: 05218310828
CIG: Z260B0CCD6
Oggetto: Fornitura cls e materiale vario
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZC20A33CE2
Oggetto: Servizio di conferimento, trasporto e smaltimento materiale in cemento amianto
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Datola Spurghi
    CF: DTLGPP78H01G580U
  • Datola Spurghi
    CF: DTLGPP78H01G580U
CIG: ZE0095A280
Oggetto: Pubblicità avviso di gara - Quotidiano la Stampa e Giornale di Sicilia
Importo aggiudicato: € 1673.73
Somme liquidate: € 1673.73
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pubblikompass spa
    CF: 00847070158
  • Pubblikompass spa
    CF: 00847070158
CIG: Z9B08D56D6
Oggetto: Fornitura di n. 12 materassi e n. 12 cuscini per servizio elettorale
Importo aggiudicato: € 674.41
Somme liquidate: € 674.41
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 25-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Campanella Giuseppe
    CF: CMPGPP70T27B429X
  • Campanella Giuseppe
    CF: CMPGPP70T27B429X
CIG: Z4508AE0BF
Oggetto: Incarico progettazione e direzione lavori inteerventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del
Importo aggiudicato: € 10173.66
Somme liquidate: € 10173.66
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Arch. Concetta Nadia Fornieri
    CF: FRNCCT78H42C342P
  • Arch. Concetta Nadia Fornieri
    CF: FRNCCT78H42C342P
CIG: ZOC0881F22
Oggetto: Servizio pulizia n. 12 coperte e n. 12 copriletti in occassione elezioni politiche 2013
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 05-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Blu Center di Stupia Maria Pina
    CF: STPMPN70A65L583I
  • Blu Center di Stupia Maria Pina
    CF: STPMPN70A65L583I
CIG: 57087C77F
Oggetto: Manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole
Importo aggiudicato: € 19879.08
Somme liquidate: € 19879.08
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Edil Houses di Anicito Antonio
    CF: 04439990872
  • Edil Houses di Anicito Antonio
    CF: 04439990872
CIG: ZE6087C6D2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE
Importo aggiudicato: € 22532.74
Somme liquidate: € 22532.74
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Saddemi costruzioni srl
    CF: 01100630860
  • Saddemi costruzioni srl
    CF: 01100630860
CIG: ZB5078DD65
Oggetto: Fornitura cemento e bitume a freddo
Importo aggiudicato: € 967.00
Somme liquidate: € 967.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZACOAE4882
Oggetto: Lavori manutenzione Museo Antiquarium
Importo aggiudicato: € 1322.32
Somme liquidate: € 1322.32
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
  • Di Fede Giuseppe
    CF: 01100960861
  • Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
  • Russo Salvatore
    CF: 01067320869
  • Balsamo Salvatore
    CF: 00658590864
  • Impresa lavori edili F/lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
CIG: Z330AD708C
Oggetto: Pubblicità esito gara lavori "Opere di mitigazione rischio idrogeologico del centro abitato - Comune di Valguarnera Caropepe"
Importo aggiudicato: € 1578.21
Somme liquidate: € 1578.21
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pubblikompass spa
    CF: 00847070158
  • Pubblikompass spa
    CF: 00847070158
CIG: ZC30A72731
Oggetto: Fornitura, installazione, lavori manutenzione impianti antincendio, antifurto, TVCC
Importo aggiudicato: € 1497.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.T.E. Impianti ' Termici Elettronici
    CF: 00583550868
  • I.T.E. Impianti ' Termici Elettronici
    CF: 00583550868
CIG: ZAC0953175
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - CONSIP 5
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 29-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: ZA908E1AC8
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA -CONSIP FONIA 4
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: ZDD07FF72E
Oggetto: INCARICO ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASARO VINCENZO MARIA
    CF: SRAVCN62T08L583C
  • ASARO VINCENZO MARIA
    CF: SRAVCN62T08L583C
CIG: Z040D0073D
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA E PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 9999.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZCF09FCFED
Oggetto: Servizio cattura e mantenimento cani randagi
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 18827.61
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rifugio Mimiami
    CF: 01606280855
  • Rifugio Mimiami
    CF: 01606280855
CIG: Z4E0C5A295
Oggetto: ACQUISTO POMPA MANUALE PER ALZAFERETRI
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vezzani
    CF: VZZCST73A16H223T
  • Vezzani
    CF: VZZCST73A16H223T
CIG: Z4D0C2DF65
Oggetto: RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Palermo Rosario
    CF: PLRRSR80H26G580T
  • Palermo Rosario
    CF: PLRRSR80H26G580T
CIG: Z730C121B8
Oggetto: ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO PALME
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 24-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Garden Art
    CF: CCOGPR61E30I533A
  • Garden Art
    CF: CCOGPR61E30I533A
CIG: Z4F0C33C19
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 25213.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASB di Barrafranca
    CF: 01160410864
  • ASB di Barrafranca
    CF: 01160410864
CIG: Z320B89D49
Oggetto: ACQUISTO GIOCI ED ARREDO PER PARCHI
Importo aggiudicato: € 5788.00
Somme liquidate: € 5788.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Magaci di Cingoli (MA)
    CF: 01065270421
  • Magaci di Cingoli (MA)
    CF: 01065270421
CIG: Z7B0B35D21
Oggetto: FORNITURA N. 20 ALBERI DI ARANCE SELVATICHE
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivai Russo
    CF: 05038410873
  • Vivai Russo
    CF: 05038410873
CIG: Z060AB91B7
Oggetto: ACQUISTO N. 4 FIORIERE
Importo aggiudicato: € 267.67
Somme liquidate: € 267.77
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 10-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurocom
    CF: 00562400861
  • Eurocom
    CF: 00562400861
CIG: Z690A63159
Oggetto: DECESPUGLIAMENTO E PULITURA SITO ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1267.50
Somme liquidate: € 1267.50
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vicino Giuseppe
    CF: VCNGPP68A31L583S
  • Vicino Giuseppe
    CF: VCNGPP68A31L583S
CIG: ZA40A5BED9
Oggetto: ACQUISTO CLIMATIZZATORE
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.G.S. s.r.l.
    CF: 01141090868
  • D.G.S. s.r.l.
    CF: 01141090868
CIG: ZBB0A0412C
Oggetto: COMPETENZE PROFESSIONALI
Importo aggiudicato: € 1513.00
Somme liquidate: € 1513.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. D. Sammartino
    CF: SMMDRA63E13C351Y
  • Avv. D. Sammartino
    CF: SMMDRA63E13C351Y
CIG: ZB409E69A4
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 2077.00
Somme liquidate: € 2077.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F.R.A.M
    CF: 02084990817
  • A.F.R.A.M
    CF: 02084990817
CIG: Z07099F3D4
Oggetto: DECESPUGLIAMENTO VIE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 4791.60
Somme liquidate: € 4791.60
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 22-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Salvatore
    CF: RSSSVT49A11L583O
  • Russo Salvatore
    CF: RSSSVT49A11L583O
CIG: Z3209145E9
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 5785.00
Somme liquidate: € 5785.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lagona Alfonso
    CF: LGNLNS46S13L583X
  • Lagona Alfonso
    CF: LGNLNS46S13L583X
CIG: Z7508EE95F
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO PULIZIA LOCALI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 14973.69
Somme liquidate: € 14973.69
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASB di Barrafranca
    CF: 01160410864
  • ASB di Barrafranca
    CF: 01160410864
CIG: Z0C0878A1A
Oggetto: PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 10757.00
Somme liquidate: € 10757.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 01-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia Aurora Ass.
    CF: 02705901201
  • Compagnia Aurora Ass.
    CF: 02705901201
CIG: Z2A0A69ED9
Oggetto: FORNITURA DI MC. 1 DI SABBIA E MQ. 20 DI MATTONELLE D'ASFALTO
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z7B09F6FC0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER EROGAZIONE ACQUA
Importo aggiudicato: € 353.72
Somme liquidate: € 353.72
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSANITARI DEI FRATELLI INDOVINO SRL
    CF: 00582540860
  • EDILSANITARI DEI FRATELLI INDOVINO SRL
    CF: 00582540860
CIG: ZC3087BE5E
Oggetto: FORNITURA SCAFFALI IN METALLO DA UTILIZZARE NEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A CASERMA DEI CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 238.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO UN PO' DI NANFRA ANTONELLA
    CF: NNFNNL66D65C342Z
  • DI TUTTO UN PO' DI NANFRA ANTONELLA
    CF: NNFNNL66D65C342Z
CIG: ZE3085A5DA
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA ED UFFICIO GIUDICE DI PACE PER ANNI DUE 2010/2012
Importo aggiudicato: € 8142.30
Somme liquidate: € 4885.36
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 25-01-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Lo Casto Ascensori
    CF: 01443580855
  • Ciulla Michele
    CF: CLLMHL60C23B429S
  • Ferrara Ascensori
    CF: FRRRRL70P16G580I
  • San Fratello Ascensori
    CF: SNFSDR64H08G273E
  • OTIS-OM
    CF: 01729590032
  • Ferrara Ascensori
    CF: FRRRRL70P16G580I
CIG: ZB50859683
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E DOSSI ARTIFICIALI PER IL CENTRO ABITATO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 25-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI ROSA
    CF: DRSCNZ74L49H163X
  • DI ROSA
    CF: DRSCNZ74L49H163X
CIG: Z680BEA369
Oggetto: assicurazione reperti archeologici
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Nationale Suisse
    CF: 01851070159
  • Nationale Suisse
    CF: 01851070159
CIG: Z5F0A5C6B9
Oggetto: acquisto vestiario Vigili Urbani
Importo aggiudicato: € 1128.70
Somme liquidate: € 832.14
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al 13-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arena Pietro
    CF: 00036360865
  • Arena Pietro
    CF: 00036360865
CIG: ZC20A80A64
Oggetto: servizio cattura e mantenimento cani randagi
Importo aggiudicato: € 29500.00
Somme liquidate: € 14452.96
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 24-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro cinofilo Ciaramito
    CF: SCTLCU79L28C351Z
  • Centro cinofilo Ciaramito
    CF: SCTLCU79L28C351Z
CIG: Z5C0BD7FEB
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CASA EDITRICE IL LUNARIO
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE IL LUNARIO
    CF: 00556590867
  • EDITRICE IL LUNARIO
    CF: 00556590867
CIG: Z9E0BB107B
Oggetto: ricovero minore in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 11972.15
Somme liquidate: € 11972.15
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Comalloggio S. Giuseppe
    CF: 02162971002
  • Comalloggio S. Giuseppe
    CF: 02162971002
CIG: ZE10BB0FE9
Oggetto: ricovero minore in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 4788.86
Somme liquidate: € 4788.86
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Comalloggio P. Angelico Lipani
    CF: 80001210857
  • Comalloggio P. Angelico Lipani
    CF: 80001210857
CIG: ZF20BB0E9C
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 23944.30
Somme liquidate: € 23944.30
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 01130150863
  • Com. alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 01130150863
CIG: Z1C0BB0DCC
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 49804.20
Somme liquidate: € 49804.20
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
CIG: Z220BB0C79
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 57488.49
Somme liquidate: € 57488.49
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
CIG: ZF20B6F196
Oggetto: ricovero disabile mentale presso Comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 9763.26
Somme liquidate: € 9763.26
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
CIG: Z410B20700
Oggetto: ricovero disabile psichico presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 11330.34
Somme liquidate: € 11330.34
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
CIG: Z730AD15F2
Oggetto: ricovero anziana presso istituto
Importo aggiudicato: € 5825.40
Somme liquidate: € 5825.40
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 17-01-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Opera Pia ist. assistenziale S.Giuseppe
    CF: 91020790860
  • Opera Pia ist. assistenziale S.Giuseppe
    CF: 91020790860
CIG: Z760AC0A1B
Oggetto: ricovero anziana presso istituto
Importo aggiudicato: € 12331.53
Somme liquidate: € 12331.53
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Casa di riposo Boccone del Povero
    CF: 03905750828
  • Casa di riposo Boccone del Povero
    CF: 03905750828
CIG: ZAA0AB8BEA
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 76278.21
Somme liquidate: € 35314.53
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
CIG: Z650AB8AF7
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 4788.86
Somme liquidate: € 4788.86
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Comalloggio P. Angelico Lipani
    CF: 80001210857
  • Comalloggio P. Angelico Lipani
    CF: 80001210857
CIG: ZA90AB88B4
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 32782.75
Somme liquidate: € 31787.39
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 01130150863
  • Com. alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 01130150863
CIG: ZEB0AB87DD
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 59765.04
Somme liquidate: € 57475.97
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
CIG: Z4B0AB86E6
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 76278.21
Somme liquidate: € 74506.97
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
  • Com. alloggio S. Chiara
    CF: 82004010581
CIG: ZD809E820D
Oggetto: ricovero disabile psichico presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 10867.38
Somme liquidate: € 10605.48
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: ZF609980D2
Oggetto: acquisto sedia per alunna disabile
Importo aggiudicato: € 956.79
Somme liquidate: € 956.79
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RO.GA SRL
    CF: 01049040866
  • RO.GA SRL
    CF: 01049040866
CIG: ZD9098BFB2
Oggetto: ricovero disabile psichico presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 10867.38
Somme liquidate: € 10712.81
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: Z4C0981A3B
Oggetto: Assistenza alunni H
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 15-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Ass. Vo.Luna
    CF: 91038600861
  • Associazione Ass. Vo.Luna
    CF: 91038600861
CIG: ZD70B090B1
Oggetto: SIAE x festeggiamenti in onore di S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: ZF7092EF96
Oggetto: ricovero disabile psichica presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 9763.26
Somme liquidate: € 9144.81
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
CIG: Z590807757
Oggetto: ricovero disabile psichico presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 10660.68
Somme liquidate: € 10596.15
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: Z1307F26CD
Oggetto: Assistenza alunni H
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 02-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Ass. Vo.Luna
    CF: 91038600861
  • Associazione Ass. Vo.Luna
    CF: 91038600861
CIG: ZC008F7C48
Oggetto: ricovero disabile psichica presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 10867.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: ZCF07A5ED8
Oggetto: Affidamento progetto per minori
Importo aggiudicato: € 28556.18
Somme liquidate: € 26721.46
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
  • Coop. ASMIDA - Casa Fam. Estia
    CF: 00491250866
CIG: ZC2092FEB7
Oggetto: ricovero disabile psichica presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 11709.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Sociale Arcoiris
    CF: 03021170877
  • Coop. Sociale Arcoiris
    CF: 03021170877
CIG: Z3708C4AB0
Oggetto: ricovero disabile psichico presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 12446.52
Somme liquidate: € 12396.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
  • Soc. Coop. Sociale CO.PRO.S
    CF: 02901360871
CIG: ZC50807222
Oggetto: ricovero disabile psichica presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 10867.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: Z1008D52B5
Oggetto: Trasporto Studenti Pendolari MARZO 2013
Importo aggiudicato: € 17756.00
Somme liquidate: € 17756.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera francesco Paolo & C. di Assoro
    CF: 00597210863
  • Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera francesco Paolo & C. di Assoro
    CF: 00597210863
CIG: Z07092F28D
Oggetto: Trasporto studenti pendolari da aprile 2013 a 28 gennaio 2014
Importo aggiudicato: € 111720.00
Somme liquidate: € 62160.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera francesco Paolo & C. di Assoro
    CF: 00597210863
  • Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera francesco Paolo & C. di Assoro
    CF: 00597210863
CIG: Z160D07019
Oggetto: Trasporto Studenti Pendolari GENNAIO - MAGGIO 2014
Importo aggiudicato: € 84000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera francesco Paolo & C. di Assoro
    CF: 00597210863
  • Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera francesco Paolo & C. di Assoro
    CF: 00597210863
CIG: ZE70843B2D
Oggetto: ASSICURAZIONE RCT A COPERTURA DEI BENEFICIARI DEL CANTIERE DI SERVIZI ANNUALITÀ 2013
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assiconsult snc
    CF: 00594250862
  • Assiconsult snc
    CF: 00594250862
CIG: Z1807F1680
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 34740.00
Somme liquidate: € 34740.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 02-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera francesco Paolo & C. di Assoro
    CF: 00597210863
  • Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera francesco Paolo & C. di Assoro
    CF: 00597210863
CIG: ZD50ABDB28
Oggetto: Locazione bagni mobili ed ecologici festa S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Commerciale Sicula
    CF: 00451570865
  • Commerciale Sicula
    CF: 00451570865
CIG: Z470916DE3
Oggetto: Locazione bagni mobili ed ecologici festa S. Giuseppe
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Commerciale Sicula
    CF: 00451570865
  • Commerciale Sicula
    CF: 00451570865
CIG: ZA9093A09E
Oggetto: Prestazione nell'ambito dei festeggiamenti in onore di S. Giuseppe 2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Ippica Sportiva F. Vetri
    CF: 91034790864
  • Associazione Ippica Sportiva F. Vetri
    CF: 91034790864
CIG: Z49093A03C
Oggetto: Prestazione nell'ambito dei festeggiamenti in onore di S. Giuseppe 2013
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione "S. Giuseppe Amici di Valguarnera"
    CF: RTNSST59M11L583U
  • Associazione "S. Giuseppe Amici di Valguarnera"
    CF: RTNSST59M11L583U
CIG: ZBE093A160
Oggetto: Prestazione nell'ambito dei festeggiamenti in onore di S. Giuseppe 2013
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione "Nuova Pro Loco Terre di Carrapipi"
    CF: 91039670863
  • Associazione "Nuova Pro Loco Terre di Carrapipi"
    CF: 91039670863
CIG: Z9F093A3CE
Oggetto: Prestazione nell'ambito dei festeggiamenti in onore di S. Giuseppe 2013
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo SCOUT AGESCI
    CF: 91046970868
  • Gruppo SCOUT AGESCI
    CF: 91046970868
CIG: Z8B0944809
Oggetto: Prestazione nell'ambito della Passio CHRISTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.C.D. ARETE' - VALGUARNERA
    CF: 01002490868
  • A.S.C.D. ARETE' - VALGUARNERA
    CF: 01002490868
CIG: ZBE09719AE
Oggetto: Fornitura manifesti nell'ambito dei festeggiamenti in onore di S.Giuseppe
Importo aggiudicato: € 496.50
Somme liquidate: € 496.50
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
CIG: Z6F09882C5
Oggetto: Rassegna stampa anno 2013
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 16-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERO PRO 99
    CF: FRNSVT63C30F158X
  • EMERO PRO 99
    CF: FRNSVT63C30F158X
CIG: Z8B09E2B2A
Oggetto: Locazione bagni mobili ed ecologici fiera di maggio
Importo aggiudicato: € 726.00
Somme liquidate: € 726.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 14-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Commerciale Sicula
    CF: 00451570865
  • Commerciale Sicula
    CF: 00451570865
CIG: Z260A7B534
Oggetto: Manifestazione nell'ambito promozione attività culturali, foikloristiche,ecc. 1" semestre 2013
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione dilettantistica F. MOSER
    CF: 91005970867
  • Associazione dilettantistica F. MOSER
    CF: 91005970867
CIG: ZE70A7C106
Oggetto: Fornitura pannelli didattici per Museo civico
Importo aggiudicato: € 1089.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
CIG: Z500ABC509
Oggetto: Servizio illuminazione artìstica estate 2013
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luminarie Correnti
    CF: CRRTMS75L27G273Z
  • Luminarie Correnti
    CF: CRRTMS75L27G273Z
CIG: Z860ADBAE2
Oggetto: fornitura arredi biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 2240.81
Somme liquidate: € 2120.81
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKEA
    CF: 11574560154
  • IKEA
    CF: 11574560154
CIG: Z130B091CA
Oggetto: Fornitura portachiavi festa S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 1101.10
Somme liquidate: € 1101.10
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pirruccio Sebastiano
    CF: PRRSST55E22C351V
  • Pirruccio Sebastiano
    CF: PRRSST55E22C351V
CIG: Z550B168A7
Oggetto: noleggio attrezzature audio-luci
Importo aggiudicato: € 1573.00
Somme liquidate: € 1573.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 01-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER SERVICE
    CF: TRPVCN75L17Z404E
  • MASTER SERVICE
    CF: TRPVCN75L17Z404E
CIG: ZB80B1EA49
Oggetto: prestazione musicale nell'ambito festa S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione musicale S. Cecilia
    CF: 00600120869
  • Associazione musicale S. Cecilia
    CF: 00600120869
CIG: ZC30B266D4
Oggetto: rinfresco nell'ambito Operatione HUSKY
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAR TROPICAL di Fichera
    CF: FCHCST60L13L583B
  • BAR TROPICAL di Fichera
    CF: FCHCST60L13L583B
CIG: Z670B2S786
Oggetto: corone di alloro nell'ambito Operazione HUSKY
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sinfonia Floreale di Platania Vincenzo
    CF: PLTVCN67E13L583P
  • Sinfonia Floreale di Platania Vincenzo
    CF: PLTVCN67E13L583P
CIG: ZD00B2685F
Oggetto: service audio nell'ambito Operazione HUSKY
Importo aggiudicato: € 72.60
Somme liquidate: € 72.60
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE STUDIO 5 di D'Amico Andrea
    CF: DMCNDR65L05A028Q
  • SERVICE STUDIO 5 di D'Amico Andrea
    CF: DMCNDR65L05A028Q
CIG: Z110B26DC2
Oggetto: prestazione bandistica nell'ambito Operazione HUSKY
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione musicale S. Cecilia
    CF: 00600120869
  • Associazione musicale S. Cecilia
    CF: 00600120869
CIG: ZF80B26E40
Oggetto: fornitura manifesti nell'ambito Operazione HUSKY
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
CIG: ZF40B6C40B
Oggetto: concorso canoro nell'ambito festa S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Coop. HENNA CULTURA
    CF: 01106450867
  • Soc. Coop. HENNA CULTURA
    CF: 01106450867
CIG: Z660B6C4FD
Oggetto: prestazioni occasionali nell'ambito festa S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ass.ne Culturale VALGUARNERA IN ARTE
    CF: 91051950862
  • Ass.ne Culturale VALGUARNERA IN ARTE
    CF: 91051950862
CIG: ZD50B6C679
Oggetto: prestazioni occasionali nell'ambito festa S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Musicale G. Magno
    CF: 91035800860
  • Associazione Culturale Musicale G. Magno
    CF: 91035800860
CIG: ZE80B6C6B1
Oggetto: prestazioni occasionali nell'ambito festa S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA SICILIA EMERGENZA
    CF: 04704410879
  • PA SICILIA EMERGENZA
    CF: 04704410879
CIG: Z100B6C74D
Oggetto: prestazioni occasionali nell'ambito festa S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALGUARNERESI NEL MONDO
    CF: 91039720866
  • VALGUARNERESI NEL MONDO
    CF: 91039720866
CIG: Z190B6C7C4
Oggetto: prestazioni occasionali nell'ambito festa S. Cristofero
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Parrocchia S. Cristofero Chiesa Madre
    CF: 80004090868
  • Parrocchia S. Cristofero Chiesa Madre
    CF: 80004090868
CIG: Z760B97C88
Oggetto: fornitura supporti per museo civico
Importo aggiudicato: € 1124.08
Somme liquidate: € 1124.08
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
  • Giodan srl
    CF: 01125210862
CIG: ZF30C08311
Oggetto: Locazione bagni mobili ed ecologici per defunti
Importo aggiudicato: € 799.99
Somme liquidate: € 799.99
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Commerciale Sicula
    CF: 00451570865
  • Commerciale Sicula
    CF: 00451570865
CIG: Z510D278F1
Oggetto: fornitura illuminazione artistica natale 2013
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINATRA LIGHTS di Sinatra Giuseppe
    CF: SNTGPP62A31F892S
  • SINATRA LIGHTS di Sinatra Giuseppe
    CF: SNTGPP62A31F892S
CIG: ZD30B7DF54
Oggetto: ricovero anziana presso istituto
Importo aggiudicato: € 5873.28
Somme liquidate: € 5873.28
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 16-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Opera Pia ist. assistenziale S.Giuseppe
    CF: 91020790860
  • Opera Pia ist. assistenziale S.Giuseppe
    CF: 91020790860
CIG: Z620B7E03F
Oggetto: ricovero anziani presso istituto
Importo aggiudicato: € 12432.88
Somme liquidate: € 12432.88
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 16-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Casa di riposo Boccone del Povero
    CF: 03905750828
  • Casa di riposo Boccone del Povero
    CF: 03905750828
CIG: Z770B9AFC9
Oggetto: ricovero disabile psichica presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 11709.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 23-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Sociale Arcoiris
    CF: 03021170877
  • Coop. Sociale Arcoiris
    CF: 03021170877
CIG: Z820BCEE44
Oggetto: ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Indovino
    CF: 05825401860
  • F.lli Indovino
    CF: 05825401860