Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
URL pubblicazione: https://www.comune.valguarnera.en.it/trasparenza/avcp_dataset_2020.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z712BE8386
Oggetto: Affidamento incarico alla Ditta Giodan S.r.l. per fornitura ticket per posteggi a pagamento
Importo aggiudicato: € 2624.00
Somme liquidate: € 2624.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z852C8669A
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Ditta "Tecnoservice di Guglielmino Giorgia & C. sas" per fornitura postazioni di lavoro per smart working
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4691.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOLTEK SAS
    CF: 01133640860
  • TECNET
    CF: 01909100859
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
CIG: ZE62C9F262
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta GrowApp S.r.l. per la realizzazione, sviluppo, manutenzione e promozione dell'App "Il Tuo Comune"
Importo aggiudicato: € 2856.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 03-04-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GROWAPP S.R.L.
    CF: 03331620835
  • GROWAPP S.R.L.
    CF: 03331620835
CIG: Z6F2CA5C8E
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Sud per servizio di assistenza software anno 2020
Importo aggiudicato: € 12017.00
Somme liquidate: € 12017.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD SRL
    CF: 05164000878
CIG: Z342CA5D52
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla IMMEDIA S.p.A. per servizio di assistenza e manutenzione sistemistica e hardware anno 2019
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z8E2CDA459
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico Digital Tech Srl di Leonforte per assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche e sito istituzionale per un anno
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: Z402CFC50E
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico tecnico alla Ditta "3 S TELEMATICA" per gestione ed amministrazione del sistema informatico comunale per anni uno
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 14-05-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
CIG: ZE72D47319
Oggetto: Affidamento servizio di Tesoreria Comunale II Semestre 2020
Importo aggiudicato: € 4625.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
CIG: Z292D6A2B8
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla "DAT S.r.l. - HYA Group" per servizio di elaborazione,stampa e postalizzazione avvisi TARI Saldo 2019
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2510.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HYA SRL
    CF: 02679610846
  • HYA SRL
    CF: 02679610846
CIG: Z812E41D2D
Oggetto: Affidamento incarico per fornituar di una stampante ad aghi per l'Ufficio Elettorale
Importo aggiudicato: € 885.00
Somme liquidate: € 885.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.R.E.SOft
    CF: 00616340865
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
CIG: ZD22E727EE
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla "DAT S.r.l. - HYA Group" per servizio di elaborazione,stampa e postalizzazione avvisi TARI Saldo 2019
Importo aggiudicato: € 4514.00
Somme liquidate: € 3818.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 24-10-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HYA SRL
    CF: 02679610846
  • HYA SRL
    CF: 02679610846
CIG: Z822F0DD6D
Oggetto: Servizio Gestione Software IMU anno 2020
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIKUEL S.R.L.
    CF: 01201690888
  • SIKUEL S.R.L.
    CF: 01201690888
CIG: Z682F3DB07
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico per fornitura mascherine chirurgiche certificate per il personale dipendente
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STYLGRAFICS ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
  • STYLGRAFICS ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
CIG: Z272F40D29
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta MICROVISION Srl per gestione tecnica diretta streaming sedute Conbsiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 5976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-11-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MICROVISION SRL
    CF: 04565170877
  • MICROVISION SRL
    CF: 04565170877
CIG: ZB82F43248
Oggetto: Affidamento incarico alla Ditta "3 S TELEMATICA" per rinnovo licenza di Web Filtering e protezione del firewall per l'anno 2021
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 17-11-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
CIG: Z9F2F4E2E4
Oggetto: Affidamento servizio di Tesoreria Comunale Anno 2021
Importo aggiudicato: € 9250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
CIG: Z422FFD389
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Ditta "Computers Parts Srl" per fornitura n. 4 postazioni di lavoro ricondizionate per gli Uffici Comunali
Importo aggiudicato: € 1302.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMPUTERS PARTS SRL
    CF: 03360320836
  • COMPUTERS PARTS SRL
    CF: 03360320836
CIG: 0000000000
Oggetto: Affidamento incarico alla Ditta "3 S TELEMATICA" per Rfornitura ed installazione n. 2 "Access Point" nel Palazzo Comunale
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
  • 3 S TELEMATICA DI NARDELLI ANDREA
    CF: NRDNDR69P19F132N
CIG: Z252CB0BB9
Oggetto: Stampa buoni spesa COVID 19
Importo aggiudicato: € 353.80
Somme liquidate: € 353.80
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: ZDB2CB8C32
Oggetto: Fornitura generi alimentari- COVID 19
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2020 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • DECO' F.lli ARENA S.r.L.
    CF: 00097560866
  • DECO' F.lli ARENA S.r.L.
    CF: 00097560866
CIG: Z692CBCE89
Oggetto: Forniture generi di prima necessità - COVID 19
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • DECO' F.lli ARENA S.r.L.
    CF: 00097560866
  • DECO' F.lli ARENA S.r.L.
    CF: 00097560866
CIG: Z7E2CD6FFE
Oggetto: Forniture generi di prima necessità - COVID 19
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Russo Supermercato CRAI
    CF: 01260890866
  • F.lli Russo Supermercato CRAI
    CF: 01260890866
CIG: Z2A2CD71DD
Oggetto: Forniture generi di prima necessità - COVID 19
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Minimarket di Donato Rosetta
    CF: 01108480862
  • Minimarket di Donato Rosetta
    CF: 01108480862
CIG: ZC22D056E3
Oggetto: Copertura assicurativa lavori socialmente util
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
  • Agenzia Assicurativa Assiconsult snc di Lo Giudice Alberto
    CF: 00594250862
CIG: ZC22D3BE86
Oggetto: Stampa buoni spesa COViD-19
Importo aggiudicato: € 365.02
Somme liquidate: € 365.02
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z282D7F3BB
Oggetto: Incarico all'Associazione di volontariato per il servizio di telesoccorso
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1790.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE
    CF: 04704410879
  • Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE
    CF: 04704410879
CIG: ZEC2F3EAFF
Oggetto: Servizio trasporto cittadini diversabili c/o i Centri di Riabilitazione
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6540.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE
    CF: 04704410879
  • Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE
    CF: 04704410879
CIG: Z742FA2445
Oggetto: Servizio funebre per cittadino indigente.
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARENA PIETRO
    CF: RNAPTR42A14L583Z
  • ARENA PIETRO
    CF: RNAPTR42A14L583Z
CIG: Z892FBB8FB
Oggetto: Affidamento sevizio Buono walfare spesa caricati su tessera sanitaria
Importo aggiudicato: € 91150.15
Somme liquidate: € 91150.15
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Day Ristoservice S.P.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: 8200804D8
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D. LGS. 81/08, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'AGIBILITA' (IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO) DELLA SCUO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 8200919C70
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA', DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'AGIBILITA' (IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO) DELLA SCUOLA MEDIA 'A. PAVONE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 8420311474
Oggetto: Relamping LED delle lanterne storiche site in Piazza Lanza, Piazza Matrice, Piazza San Giuseppe e Piazza della Repubblica
Importo aggiudicato: € 8874.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: 8459762074
Oggetto: Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico 'G. Mazzini' con relativo adeguamento impiantistico
Importo aggiudicato: € 962231.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2020 al 03-06-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Renova Restauri SRL
    CF: 01390990883
  • Impresa Cassano SRL
    CF: 02345010819
  • Euro Infrastrutture SRL
    CF: 04022290870
  • Agosta Costruzioni SRL
    CF: 01220430886
  • Impresa Laudani Alfredo
    CF: 00778220871
  • Tek Infrastrutture SRL
    CF: 05436080823
  • Drago SRL
    CF: 04789130871
  • Oceania Restauri SR
    CF: 04925840821
  • Olimpia Costruzioni SRL
    CF: 06508300826
  • Amato Costruzioni SRL
    CF: 02236990814
  • Euro Infrastrutture SRL
    CF: 04022290870
CIG: ZF72B75110
Oggetto: Incarico professionale per la rimodulazione della progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione della scuola G. Mazzini con relativo adeguamento impiantistico
Importo aggiudicato: € 22900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2020 al 28-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • S.T.I.@ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura
    CF: 02766470831
  • S.T.I.@ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura
    CF: 02766470831
CIG: Z922BDEC9A
Oggetto: Lavori di riparazione di due perdite d'acqua e la sistemazione di una caditoia in via Colombo
Importo aggiudicato: € 860.66
Somme liquidate: € 860.66
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tumino Alex
    CF: 01259650867
  • Tumino Alex
    CF: 01259650867
CIG: ZA52BF955D
Oggetto: Pubblicazione sulla GURS e sul quotidiano nazionale Corriere della sera dell'esito di gara d'appalto dei lavori di adeguamento sismico, impiantistico e messa in sicurezza della scuola A. Pavone
Importo aggiudicato: € 1035.00
Somme liquidate: € 1035.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK SUD SRL
    CF: 05134880870
  • PK SUD SRL
    CF: 05134880870
CIG: ZD72BFD5D3
Oggetto: Fornitura n1 smerigliatrice, n 3 dischi diamantati, n 2 lampeggiatori, n 4 batterie per lampeggiatori, n 4 guanti da lavoro in pelle, n 6 guanti areati e n 4 stivali
Importo aggiudicato: € 246.06
Somme liquidate: € 246.06
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO UN PO' DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
  • DI TUTTO UN PO' DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
CIG: Z672C0A0FD
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti di riscaldamento a servizio delle scuole Don Bosco, S. Arena e G. Mazzini
Importo aggiudicato: € 1715.00
Somme liquidate: € 1715.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 17-02-0020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
CIG: Z962C14B83
Oggetto: Integrazione nuove quote per formazione, fornitura DPI e visite mediche per allievi sostituti nel Cantiere di Lavoro Regionale n 055/EN
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE CASSA SCUOA EDILE CPT (M.A.F.S.E.N.)
    CF: 01017830868
  • ENTE CASSA SCUOA EDILE CPT (M.A.F.S.E.N.)
    CF: 01017830868
CIG: Z982C156D6
Oggetto: Fornitura n 100 transenne metalliche
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA MANNO SRL
    CF: 01157210863
  • SEGNALETICA MANNO SRL
    CF: 01157210863
CIG: Z9B2C245E6
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti di riscaldamento a servizio della scuola Don Bosco
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 23-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
  • ELETTRONICA MODERNA SRL
    CF: 01989720857
CIG: Z522C32757
Oggetto: Fornitura di una lastra di marmo botticino per il ripristino di una soglia del piazzale antistante la scuola F. Lanza
Importo aggiudicato: € 476.00
Somme liquidate: € 476.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z662C4FF6F
Oggetto: Indagini geognostiche e prove di laboratorio in riferimento al progetto relativo ai lavori di sistemazione dell'area limitrofa alla via Simeto e via Cusmano consistente nella realizzazione di un'area attrezzata con annesso campo di calcio a 5
Importo aggiudicato: € 5882.40
Somme liquidate: € 5882.40
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 07-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVELGEO SRL
    CF: 01064870866
  • TRIVELGEO SRL
    CF: 01064870866
CIG: Z592CBB3AC
Oggetto: Lavori relativi alla riparazione della griglia in ferro di una caditoia di acqua piovana posta trasversalmente sulla Strada Comunale San Giuseppe
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
CIG: ZF82CBDC91
Oggetto: Fornitura di n 1 autocarro modello Piaggio Porter S90 ribaltabile, data di immatricolazione 07/2011, da assegnare alla servizio di manutenzione strade ed immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia BR SRLS
    CF: 05403370876
  • Agenzia BR SRLS
    CF: 05403370876
CIG: ZE62CC99D9
Oggetto: Lavori di raccordo della quota del manto stradale con il piazzale antistante la scuola F. Lanza e fornitura di n 60 sacchi di asfalto e n°70 sacchi di cemento
Importo aggiudicato: € 1424.00
Somme liquidate: € 1424.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z302CD31CA
Oggetto: Affidamento incarico al Geom. Profeta Felice di Valguarnera Caropepe per l'aggiornamento dei dati catastali del complesso scolastico G. Mazzini
Importo aggiudicato: € 12474.00
Somme liquidate: € 12474.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Profeta Felice
    CF: 01186380869
  • Geom. Profeta Felice
    CF: 01186380869
CIG: ZC32CF0BC2
Oggetto: Fornitura di n 46 parafiato/parabatteri in plexiglass per gli uffici del palazzo Municipale, in riferimento al Protocollo Covid-19 per la sicurezza nei luoghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 3818.00
Somme liquidate: € 3818.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIUTO GIUSEPPE
    CF: 00554770867
  • SCIUTO GIUSEPPE
    CF: 00554770867
CIG: Z2F2D03EF4
Oggetto: Fornitura e messa in opera di una vetrata per l'Ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Vetreria Arena Filippo
    CF: 01029000864
  • Ditta Vetreria Arena Filippo
    CF: 01029000864
CIG: Z932D797F9
Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e collaudo tecnico funzionale degli impianti in riferimento alla realizzazione di u
Importo aggiudicato: € 4759.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Giuseppe Puglisi
    CF: 03772920876
  • Ing. Giuseppe Puglisi
    CF: 03772920876
CIG: Z282D86A5E
Oggetto: Fornitura di n 3 parafiato/parabatteri in plexiglass per gli uffici Caserma Carabinieri e di una zanzariera per un ufficio del palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIUTO GIUSEPPE
    CF: 00554770867
  • SCIUTO GIUSEPPE
    CF: 00554770867
CIG: Z002DB77CE
Oggetto: Incarico professionale per la stesura della redazione del documento di valutazione archeologica preventiva relativamente al “Progetto per la realizzazione di un campetto di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra via Simeto e via Cusmano”
Importo aggiudicato: € 4035.00
Somme liquidate: € 4035.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Archeol. Nicoletta Di Carlo
    CF: 03317120834
  • Dott. Archeol. Nicoletta Di Carlo
    CF: 03317120834
CIG: ZD02DCB3B1
Oggetto: Incarico professionale per la stesura della relazione geologica e indagini geofisiche per il progetto di ristrutturazione della scuola G. Mazzini
Importo aggiudicato: € 4774.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE DI SAVOCA ANTONINO
    CF: 03120480870
  • STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE DI SAVOCA ANTONINO
    CF: 03120480870
CIG: ZB12DD3C72
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria relativi all'installazione di corpi illuminanti nelle vie Pisacane, C. Battisti, Spirito Santo e Ricasoli angolo via Alighieri, ad integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 1254.51
Somme liquidate: € 1254.51
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z312DD4225
Oggetto: Incarico professionale per la stesura della relazione geologica e indagini geofisiche per il progetto di installazione di piattaforma elevatrice nel Palazzo Comunale
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL ETTORE LOMBARDO
    CF: 03834640876
  • GEOL ETTORE LOMBARDO
    CF: 03834640876
CIG: ZD12DDF58E
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria nelle strade esterne di C/da Mangialasagne e c/da Conigliera
Importo aggiudicato: € 13640.00
Somme liquidate: € 13640.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO GAETANO
    CF: 01208540862
  • RUSSO GAETANO
    CF: 01208540862
CIG: Z622E01340
Oggetto: Affidamento forniture e servizi attinenti il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento del Referendum 2020
Importo aggiudicato: € 4157.00
Somme liquidate: € 4157.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVONE FRANCESCO SRL
    CF: 01235740865
  • PAVONE FRANCESCO SRL
    CF: 01235740865
CIG: Z042E0250E
Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza della traversa adiacente al fabbricato pericolante di via Manzoni nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via Vizzini
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.77
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO ANGELO
    CF: 01209620861
  • RUSSO ANGELO
    CF: 01209620861
CIG: Z9E2E0360D
Oggetto: Incarico professionale per l'attività di Sorveglianza Archeologica relativamente ai lavori per la realizzazione di un campetto di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra via Simeto e via Cusmano”
Importo aggiudicato: € 4367.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 19-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Archeol. Eleonora Draià
    CF: 01229790868
  • Dott. Archeol. Eleonora Draià
    CF: 01229790868
CIG: Z712E07C48
Oggetto: Revisione semestrale di n 96 estintori immobili comunalie
Importo aggiudicato: € 521.00
Somme liquidate: € 521.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruso Estintori SNC
    CF: 00546010869
  • Caruso Estintori SNC
    CF: 00546010869
CIG: Z6A2E1389B
Oggetto: Affidamento di fornitura di segnaletica orizzontale e verticale in riferimento al protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento del Referendum ex art. 138 della Costituzione di domenica 20 e lunedì 21
Importo aggiudicato: € 740.90
Somme liquidate: € 740.90
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 30-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z2E2E1A4F4
Oggetto: Proroga tecnica del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per mesi due
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: ZE32E3A28F
Oggetto: Fornitura n 60 sacchi di asfalto a freddo per la manutenzione delle strade comunali
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z662E3A32F
Oggetto: Lavori di manutenzione cancello Ecopunto e sostituzione griglie caditoie con telaio in via Archimede
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1690.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: NTRVCN65A09Z133H
  • DITTA INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: NTRVCN65A09Z133H
CIG: ZF22E400CE
Oggetto: Incarico professionale per la progettazione definitiva relativa ai lavori di ristrutturazione con adeguamento impiantistico del plesso scolastico S. Arena
Importo aggiudicato: € 17642.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AC2 SRL
    CF: 04289110878
  • AC2 SRL
    CF: 04289110878
CIG: Z312E724BC
Oggetto: Fornitura e messa in opera di una vetrata da collocare nel nuovo locale adibito ad Ufficio Protocollo
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 26-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Vetreria Arena Filippo
    CF: 01029000864
  • Ditta Vetreria Arena Filippo
    CF: 01029000864
CIG: ZC92E76E0F
Oggetto: Forniture e servizi attinenti il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle Elezioni Comunali di domenica 4 e lunedì 5 ottobre
Importo aggiudicato: € 4686.80
Somme liquidate: € 4686.80
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
CIG: ZF62EE4E5D
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria nell'impianto di illuminazione pubblica di via S. Elena installato nel corpo di fabbricato della scuola A. Pavone da demolire
Importo aggiudicato: € 1766.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: Z572EE5488
Oggetto: INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO CIP n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/055/EN RELATIVO ALLA PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA “F. LANZA” - COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE.
Importo aggiudicato: € 1465.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Giuseppe Ilardo
    CF: 02229830845
  • Arch. Giuseppe Ilardo
    CF: 02229830845
CIG: 8081154B3C
Oggetto: INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO CIP n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/056/EN RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UN MARCIAPIEDE DELLA VIA MAZZINI - COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE.
Importo aggiudicato: € 1465.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Giuseppe Ilardo
    CF: 02229830845
  • Arch. Giuseppe Ilardo
    CF: 02229830845
CIG: Z822F16A9D
Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d'aria negli immobili comunali e negli edifici scolastici per l'anno 2020 per mesi 6 (SEI)
Importo aggiudicato: € 3005.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.G.S. SRL
    CF: 01141090868
  • D.G.S. SRL
    CF: 01141090868
CIG: Z282F16ECA
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunali per l’anno 2020. Mesi 6 (SEI)
Importo aggiudicato: € 3545.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: ZCF2F18059
Oggetto: Servizio biennale di manutenzione dei n°96 estintori in polvere installati presso gli immobili comunali, Scuole Elementari e Medie
Importo aggiudicato: € 1452.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 05-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruso Estintori SNC
    CF: 00546010869
  • Caruso Estintori SNC
    CF: 00546010869
CIG: Z602FBBD9E
Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza della strada comunale di C/da Montagna a seguito di frana
Importo aggiudicato: € 332.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZE02FC4EE9
Oggetto: Lavori di rimozione e nuova installazione di n°1 griglia con annesso telaio per la caditoia di via Roma
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: NTRVCN65A09Z133H
  • DITTA INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: NTRVCN65A09Z133H
CIG: Z7D2FFDA9D
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dei bagni pubblici comunali della Villa “Falcone-Borsellino”
Importo aggiudicato: € 12161.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavori Edili F.lli S. & M Palacino snc
    CF: 01104460868
  • Lavori Edili F.lli S. & M Palacino snc
    CF: 01104460868
CIG: ZE62FFFEC2
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria nell'impianto di illuminazione pubblica di via S. Elena e di via S. Arena
Importo aggiudicato: € 1181.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
  • LUXOR S.R.L.
    CF: 00099670861
CIG: ZAF3009A89
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strade del centro abitato
Importo aggiudicato: € 18487.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPRO SR
    CF: 01838290854
  • EDILPRO SR
    CF: 01838290854
CIG: Z3D2D04C88
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UnipolSai Assicurazione
    CF: 04266180829
  • UnipolSai Assicurazione
    CF: 04266180829
CIG: Z7C2EC6881
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DITTA RUNDO CONCETTA
Importo aggiudicato: € 2000.95
Somme liquidate: € 2000.95
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Rundo Concetta
    CF: RNDCCT74S64L448P
  • Rundo Concetta
    CF: RNDCCT74S64L448P
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA DITTA BARBARINO ROSA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1398.29
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Barbarino Rosa
    CF: BRBRSO66R57C342Z
  • Barbarino Rosa
    CF: BRBRSO66R57C342Z
CIG: Z692ED0EF7
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA DITTA PATERNO' IVANA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1598.80
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Paternò Ivana
    CF: PTRVNI97M61C342T
  • Paternò Ivana
    CF: PTRVNI97M61C342T
CIG: Z4D2BC9964
Oggetto: Produzione file legge 290/2012
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: ZF52BE7CF1
Oggetto: Etichette e ribbon per stampantina protocollo
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z912C38D9F
Oggetto: Liste sezionali maschili e femminili per ufficio elettorale
Importo aggiudicato: € 324.50
Somme liquidate: € 324.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z2A2DA93E4
Oggetto: Etichette e ribbon per stampantina protocollo
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
  • IMMEDIA SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z952DD2FFF
Oggetto: Buoni pasto elettronici
Importo aggiudicato: € 22014.72
Somme liquidate: € 6628.44
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SODEXO
    CF: 05892970152
  • SODEXO
    CF: 05892970152
CIG: ZA22E285F8
Oggetto: Stampa manifesti elettorali
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: ZE72E28652
Oggetto: Pacchi di materiale di cancelleria per seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RA.CART di A. Randazzo
    CF: RNDNNN61H28H805L
  • RA.CART di A. Randazzo
    CF: RNDNNN61H28H805L
CIG: Z572EC14FF
Oggetto: Manifesti liste candidati e proclamazione
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z5C2EC155D
Oggetto: Manifesti convocazione comizi, richiesta scrutatori e carpette
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: ZDB2EF316B
Oggetto: Fogli per registri di Stato Civile
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Informatica
    CF: 00384350435
  • Halley Informatica
    CF: 00384350435
CIG: Z8B2F9355A
Oggetto: Accredito somme sull'apparecchiatura per affrancatura digitale della corrispondenza
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZOLVER ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
  • AZOLVER ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
CIG: Z363002695
Oggetto: Acquisto fascia tricolore e gonfalone ente
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Forniture snc Costa - Scalisi
    CF: 04960590653
  • Centro Forniture snc Costa - Scalisi
    CF: 04960590653
CIG: Z542BF941F
Oggetto: Pagamento oneri conferimento Vetro
Importo aggiudicato: € 4545.45
Somme liquidate: € 4545.45
Tempi di completamento: dal 02-02-2020 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARCO SRL
    CF: 01461240812
  • SARCO SRL
    CF: 01461240812
CIG: ZBD2BE7E84
Oggetto: Conferimento in discarica frazione umida
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 36495.80
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
CIG: Z8C2BF3D3F
Oggetto: Pagamento oneri di conferimento Umido RACO
Importo aggiudicato: € 6779.85
Somme liquidate: € 3494.40
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACO SRL
    CF: 04445660873
  • RACO SRL
    CF: 04445660873
CIG: Z782C66B23
Oggetto: Affidamento servizio di pulitura bordo strada e scorri acque strada contrada Buglio
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z7B2C739D8
Oggetto: Affidamento servizio di pulizia straordinaria locali comunali a seguito emergenza covid 19 (coronavirus)
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULISERVICE Srl
    CF: 01110140868
  • PULISERVICE Srl
    CF: 01110140868
CIG: Z4F2C72A10
Oggetto: Affidamento servizio di sanificazione locali comunali, centro abitato e locali scolastici per contrastare l'emergenza da covid 19 (coronavirus)
Importo aggiudicato: € 4209.00
Somme liquidate: € 4209.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2021 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sanica srl Life Sciences
    CF: 04666770872
  • Sanica srl Life Sciences
    CF: 04666770872
CIG: Z262C6F7CB
Oggetto: Acquisto prodotti igienizzanti per sanificazione a seguito emergenza covid 19 (coronavirus)
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 14-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Look Professional di Spatola Concetta
    CF: SPDCCT79L42C351J
  • Look Professional di Spatola Concetta
    CF: SPDCCT79L42C351J
CIG: Z152C94B42
Oggetto: Acquisto Ipoclorito di sodio
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWEET WATERS ITALIA
    CF: DSTMRZ63E31C342C
  • SWEET WATERS ITALIA
    CF: DSTMRZ63E31C342C
CIG: ZBE2CF24E2
Oggetto: Oneri di conferimento in piattaforma
Importo aggiudicato: € 37227.00
Somme liquidate: € 12084.80
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Morgan's Srl
    CF: 00135500866
  • Morgan's Srl
    CF: 00135500866
CIG: ZDB2C722B2
Oggetto: Fornitura mascherine protettive anti covid
Importo aggiudicato: € 1682.00
Somme liquidate: € 1682.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 28-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Low Cost Service3
    CF: 03779690365
  • Low Cost Service3
    CF: 03779690365
CIG: ZE42D0B364
Oggetto: Acquisto giochi, pavimentazione antitrauma e montaggio
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 23-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timber Lab Srl
    CF: 02279550517
  • Timber Lab Srl
    CF: 02279550517
CIG: ZA42EOF1F5
Oggetto: Affidamento servizio di montaggio area fitness presso la Villa Comunale Gen Lo Monaco
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 29-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fazio Angelo
    CF: FZANGL65T08C351P
  • Fazio Angelo
    CF: FZANGL65T08C351P
CIG: ZA32D69585
Oggetto: Acquisto 50 pompe per disinfestazione
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.77
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Furnari Giovanni
    CF: FRNGNN90E25C342W
  • Furnari Giovanni
    CF: FRNGNN90E25C342W
CIG: Z422E9429D
Oggetto: Acquisto ulteriori 50 pompe per disinfestazione
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 03-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Vincenzo Giuseppe
    CF: 01260000862
  • Di Vincenzo Giuseppe
    CF: 01260000862
CIG: Z152DDC2E2
Oggetto: Acquisto n° 2 climatizzatori per i locali in uso all'Ufficio Personale
Importo aggiudicato: € 1065.57
Somme liquidate: € 1065.57
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 17-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Campanella Giuseppe
    CF: CMPGPP70T27B429X
  • Campanella Giuseppe
    CF: CMPGPP70T27B429X
CIG: ZB02EB158D
Oggetto: Acquisto n° due rilevatori di presenze per ufficio personale
Importo aggiudicato: € 2142.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNET
    CF: 01909100859
  • TECNET
    CF: 01909100859
CIG: ZE22DC2E4C
Oggetto: Affidamento servizio di scerbatura e decespugliamento delle aree esterne al centro abitato
Importo aggiudicato: € 5130.00
Somme liquidate: € 5130.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • Flli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZC02CB132F
Oggetto: Sanificazione locali comunali e locali scolastici
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVONE FRANCESCO SRL
    CF: 01235740865
  • PAVONE FRANCESCO SRL
    CF: 01235740865
CIG: Z352CE14A5
Oggetto: Acquisto Guanti protettivi
Importo aggiudicato: € 131.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVONE FRANCESCO SRL
    CF: 01235740865
  • PAVONE FRANCESCO SRL
    CF: 01235740865
CIG: ZAA2D0B372
Oggetto: Sanificazione quotidiana locali comunali
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVONE FRANCESCO SRL
    CF: 01235740865
  • PAVONE FRANCESCO SRL
    CF: 01235740865
CIG: ZB72D3EE8B
Oggetto: Acquisto dispenser automatici liquido sanificante
Importo aggiudicato: € 988.10
Somme liquidate: € 988.10
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVONE FRANCESCO SRL
    CF: 01235740865
  • PAVONE FRANCESCO SRL
    CF: 01235740865
CIG: Z492F2D2C5
Oggetto: Pagamento quota di partecipazione per adesione alla convenzione SRR-ARERA giusta delibera Arera n° 443/2019
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z782F2D4A7
Oggetto: Nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) del Comune di Valguarnera Caropepe, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo N. 679/2016
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7D2D647A0
Oggetto: Spese per pubblicazione avviso bando e ANAC
Importo aggiudicato: € 4430.67
Somme liquidate: € 4068.07
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 11-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
CIG: Z942D0B366
Oggetto: Acquisto adesivo bicomponente per messa in posa della pavimentazione antitrauma per Piazza Barbarino
Importo aggiudicato: € 699.50
Somme liquidate: € 699.50
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPSALE ENRICO
    CF: 00665150868
  • IPSALE ENRICO
    CF: 00665150868
CIG: Z982DFE118
Oggetto: Pagamento oneri di conferimento della frazione umida della R.D.
Importo aggiudicato: € 36831.00
Somme liquidate: € 25612.40
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
  • Sicula Compost srl
    CF: 05472300879
CIG: ZF62F2D15B
Oggetto: Pagamento quota di partecipazione per adesione alla convenzione SRR-ARERA giusta delibera Arera n° 444/2019
Importo aggiudicato: € 709.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLEM NET SRL
    CF: 04271000871
  • GOLEM NET SRL
    CF: 04271000871
CIG: ZF82D6C5EC
Oggetto: incarico medico competente finalizzato alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.LGS n.81/
Importo aggiudicato: € 3136.00
Somme liquidate: € 3136.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE LIGGIERI
    CF: LGGDVD72S15C351W
  • DAVIDE LIGGIERI
    CF: LGGDVD72S15C351W
CIG: Z142E45614
Oggetto: Affidamento incarico alla SEO NET ITALIA per spedizione cartoline agli elettori residenti all’estero
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 4990.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEO NET ITALIA
    CF: 02079350449
  • SEO NET ITALIA
    CF: 02079350449
CIG: ZBD2DFC3D9
Oggetto: RICOVERO CANI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto
    CF: SCTLCU79L28C351Z
  • Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto
    CF: SCTLCU79L28C351Z
CIG: ZC02DF59C9
Oggetto: BENI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lunica SRL
    CF: 01161540867
  • lunica SRL
    CF: 01161540867
CIG: Z712DBF754
Oggetto: SPECCHI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MANNO SILVESTRO
    CF: MNNSVS78H19C342X
  • DITTA MANNO SILVESTRO
    CF: MNNSVS78H19C342X
CIG: Z882CFCD5
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto
    CF: SCTLCU79L28C351Z
  • Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto
    CF: SCTLCU79L28C351Z
CIG: Z662D9DE02
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MANNO SILVESTRO
    CF: MNNSVS78H19C342X
  • DITTA MANNO SILVESTRO
    CF: MNNSVS78H19C342X
CIG: ZE82D8E4B6
Oggetto: FORNITURA BLOCCHI VERBALI PIU BOLETTINO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: ZB62B75EEB
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lagona girolamo
    CF: 01174780864
  • valservice srl
    CF: 01133900868
  • GDA DI DI FEDE ALFONSO & CSNC
    CF: 01220410862
  • lagona girolamo
    CF: 01174780864
CIG: Z912B75DC5
Oggetto: LAVAGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPO CALLERAME
    CF: CLLFPP64D04L583N
  • FILIPPO CALLERAME
    CF: CLLFPP64D04L583N
CIG: Z122B83A76
Oggetto: acquisto gas naturale per riscaldamento
Importo aggiudicato: € 8273.60
Somme liquidate: € 8273.60
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
CIG: ZEC2BCC730
Oggetto: fornitura energia elettrica pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 837.74
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 03-07-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
CIG: Z7E2BAF927
Oggetto: acquisto gas naturale per riscaldamento
Importo aggiudicato: € 8479.81
Somme liquidate: € 8479.81
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
CIG: Z5C2C18E3D
Oggetto: acquisto gas naturale per riscaldamento
Importo aggiudicato: € 10672.85
Somme liquidate: € 10672.85
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
CIG: Z852C863A9
Oggetto: acquisto gas naturale per riscaldamento
Importo aggiudicato: € 11899.84
Somme liquidate: € 11899.84
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
CIG: ZF12C77EE8
Oggetto: fornitura gas naturale per riscaldamento immobii comunali
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 2447.71
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Estra Energie srl
    CF: 01219980529
  • Estra Energie srl
    CF: 01219980529
CIG: ZF12CC109B
Oggetto: acquisto gas naturale per riscaldamento
Importo aggiudicato: € 5834.27
Somme liquidate: € 5834.27
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
CIG: Z582D987E0
Oggetto: acquisto gas naturale per riscaldamento
Importo aggiudicato: € 806.74
Somme liquidate: € 806.74
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia Spa
    CF: 06655971007
CIG: ZDD2F4EDB8
Oggetto: servizio raccolta trasporto e smatimento RSU su utenze di tipologi A - Covid 19
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
  • General Montaggi
    CF: 00556300861
CIG: Z182BCC6EA
Oggetto: Assistenza alunni disabili
Importo aggiudicato: € 19047.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
  • GOLEM COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
CIG: Z682BF7F0A
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA GIODAN S.R.L. CARNEVALE 2020
Importo aggiudicato: € 804.00
Somme liquidate: € 804.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2019 al 09-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: Z402C06E47
Oggetto: IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA PK SUD CARNEVALE 2020
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK SUD SRL
    CF: 05134880870
  • PK SUD SRL
    CF: 05134880870
CIG: ZCA2C175F6
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME TUA ASSICURAZION
Importo aggiudicato: € 245.39
Somme liquidate: € 245.39
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUA ASSICURAZ. S.P.A.
    CF: 02816710236
  • TUA ASSICURAZ. S.P.A.
    CF: 02816710236
CIG: Z352C1F380
Oggetto: IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA ECOPROMOTION CARNEVALE 2020
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROMOTION Società Cooperativa Sociale
    CF: 02943820833
  • ECOPROMOTION Società Cooperativa Sociale
    CF: 02943820833
CIG: Z0C2DFD0EE
Oggetto: IMP. SOMME EDITTA GIODAN S.R.L. ESTATE VALGUARNERESE 2020
Importo aggiudicato: € 726.00
Somme liquidate: € 726.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: ZF02DFEE07
Oggetto: IMPEGNO SOMME ETNA PYRO ESTATE 2020
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETNA PYRO S.A.S. DI F. PRIVITERA & C.
    CF: 04597460874
  • ETNA PYRO S.A.S. DI F. PRIVITERA & C.
    CF: 04597460874
CIG: Z5C2E05D21
Oggetto: IMPEGNO SOMME ALEX GULINO PER PROMOZIONE TURISTICA DI VALGUARNERA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 20-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEX LEONARDO GULINO
    CF: 01280910868
  • ALEX LEONARDO GULINO
    CF: 01280910868
CIG: ZB12F69049
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTATOMMASO CORRENTI PER L'ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEL NATALE 2020
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMMASO CORRENTI
    CF: CRRTMS75L27G273Z
  • TOMMASO CORRENTI
    CF: CRRTMS75L27G273Z
CIG: Z162F71AEA
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTA GIODAN S.R.L., NATALE 2020
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
CIG: ZF82F920BA
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTA COSTANZO CRISTOFERO, PER LA PRODUZIONE DI DOLCI NATALIZI NELL'AMBITO DEL SANTO NATALE 2020
Importo aggiudicato: € 227.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANZO CRISTOFERO
    CF: CSTCST79P19G580T
  • COSTANZO CRISTOFERO
    CF: CSTCST79P19G580T
CIG: Z2C2F98B85
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA PALAZZO DI FIORI DI DENARO FILIPPA FESTIVITA' NATALIZIE 2020
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Palazzo dei fiori
    CF: DNRFPP62S46L583I
  • Palazzo dei fiori
    CF: DNRFPP62S46L583I
CIG: ZA22FA91BC
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTA NASELLO SALVATORE, PER LA PRODUZIONE DI DOLCI NATALIZI NELL'AMBITO DEL S. NATALE 2020
Importo aggiudicato: € 1318.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NASELLO SRL
    CF: 01124280866
  • F.LLI NASELLO SRL
    CF: 01124280866
CIG: Z982FA99D3
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTA CAMIOLO M. CONCETTA, PER LA PRODUZIONE DI DOLCI NATALIZI NELL'AMBITO DEL S. NATALE 2020
Importo aggiudicato: € 1295.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIA CONCETTA CAMIOLO
    CF: CMLMCN66D57L583K
  • MARIA CONCETTA CAMIOLO
    CF: CMLMCN66D57L583K
CIG: Z8A2FAD0E1
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTA PASTICCERIA BAR CAMIOLO DI CAMIOLO FAUSTO. NATALE 2020
Importo aggiudicato: € 613.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAUSTO CAMIOLO
    CF: CMLFST64P24L583Z
  • FAUSTO CAMIOLO
    CF: CMLFST64P24L583Z
CIG: Z1D2FE90CB
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTA BAR TROPICAL DI FICHERA CRISTOFERO, PER LA PRODUZIONE DI DOLCI NATALIZI NELL'AMBITO DEL S. NATALE 2020
Importo aggiudicato: € 454.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAR TROPICAL DI FICHERA CRISTOFERO
    CF: FCHCST60L13L583B
  • BAR TROPICAL DI FICHERA CRISTOFERO
    CF: FCHCST60L13L583B
CIG: Z7B2FFBE9F
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTA BAR SANT'ELENA, PER LA PRODUZIONE DI DOLCI NATALIZI NELL'AMBITO DEL S. NATALE 2020
Importo aggiudicato: € 909.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAR S.ELENA DEI FRATELLI GERACI DI GERACI ANTONINO & C.S.
    CF: 01269360861
  • BAR S.ELENA DEI FRATELLI GERACI DI GERACI ANTONINO & C.S.
    CF: 01269360861
CIG: ZD42FFFCD9
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTA VILLAREALE GIOVANNI, PER LA PRODUZIONE DI DOLCI NATALIZI NELL'AMBITO DEL S. NATALE 2020
Importo aggiudicato: € 227.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAREALE GIOVANNI
    CF: VLLGNN69B20L583A
  • VILLAREALE GIOVANNI
    CF: VLLGNN69B20L583A
CIG: ZAE300C859
Oggetto: IMP. SOMME A FAVORE DELLA DITTA BAR AZZURRA, PER LA PRODUZIONE DI DOLCI NATALIZI NELL'AMBITO DEL S. NATALE 2020
Importo aggiudicato: € 568.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAR AZZURRA DI GIULIANO C. & NICASTRO R. SNC
    CF: 00572380863
  • BAR AZZURRA DI GIULIANO C. & NICASTRO R. SNC
    CF: 00572380863
CIG: Z0C2BC171E
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6485.00
Somme liquidate: € 6485.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UnipolSai Assicurazione
    CF: 04266180829
  • UnipolSai Assicurazione
    CF: 04266180829
CIG: ZB82BC4A61
Oggetto: AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 1879.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGONA GIROLAMO
    CF: LGNGLM78A12G580I
  • LAGONA GIROLAMO
    CF: LGNGLM78A12G580I
CIG: Z312C5A58E
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
  • TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G. & C. s.a.s.
    CF: 03132770870
CIG: Z6A2D1C660
Oggetto: AFFIDAMENTO DIR. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COM. /AFF. PER MATER. CARTAC.
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 5620.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL CLEAN SRL
    CF: 01190860864
  • GLOBAL CLEAN SRL
    CF: 01190860864
CIG: Z962E3A942
Oggetto: AFF. DIR. SERVIZIO DI PULIZIA STAORD. E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2114.90
Somme liquidate: € 2114.90
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL CLEAN SRL
    CF: 01190860864
  • GLOBAL CLEAN SRL
    CF: 01190860864
CIG: Z1C2E5496E
Oggetto: AFF. DIR. PER ACQUISTO 2 ESTINTORI PER PULMINI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caruso Estintori SNC
    CF: 00546010869
  • Caruso Estintori SNC
    CF: 00546010869
CIG: ZF22EFBA05
Oggetto: AFF. DIR. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
  • DITTA ADA SERVIZI SRL
    CF: 05706380879
CIG: Z4F2F0C8D1
Oggetto: AFF. DIR. PER ACQUISTO TARGHE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862
  • Giodan SRL
    CF: 01125210862