CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
Z67227355F |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Sud per servizio di assistenza software anno 2018 |
€ 12340.00 |
€ 12340.00 |
22-02-2018 |
22-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY SUD S.r.l. - CF: 05164000878 /
| HALLEY SUD S.r.l. - CF: 05164000878 /
|
ZEC22735EC |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting per servizio di assistenza specialistica, hardware e sistemistica anno 2018 |
€ 4745.00 |
€ 4745.00 |
22-02-2018 |
22-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
| HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
|
Z2022B54D4 |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla IRISCO S.r.l. di Empoli per elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Ruolo "Saldo TARI 2017" |
€ 2345.00 |
€ 2288.05 |
12-03-2018 |
12-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRISCO S.R.L. - CF: 06153390486 /
| IRISCO S.R.L. - CF: 06153390486 /
|
ZC122D4533 |
Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta Digital Tech S.r.l. per manutenzione ed assistenza apparecchiature informatiche e del sito istituzionale per anni uno |
€ 4000.00 |
€ 2400.00 |
19-03-2018 |
19-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
| DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
|
ZDE2338742 |
mpegno somme ed Affidamento incarico alla GESINT S.r.l. per fornitura software bilancio partecipato anni 2016-2017 |
€ 1196.50 |
€ 1196.50 |
17-04-2018 |
17-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESINT S.R.L. - CF: 06711271004 /
| GESINT S.R.L. - CF: 06711271004 /
|
Z7F2437EB8 |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla IRISCO S.r.l. di Empoli per elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Ruolo "Acconto TARI 2018" |
€ 4430.00 |
€ 4312.00 |
03-07-2018 |
03-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRISCO S.R.L. - CF: 06153390486 /
| IRISCO S.R.L. - CF: 06153390486 /
|
ZBC2462304 |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting SpA per rinnovo servizio di assistenza assicurativa del portale extranet presso caserma carabinieri |
€ 292.00 |
€ 0.00 |
17-07-2018 |
17-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
| HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
|
ZFA2489E67 |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting SpA Per servizio intermediario tecniologico paittaforma SIOPE + |
€ 3360.00 |
€ 0.00 |
31-07-2018 |
31-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
| HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
|
Z4325822F6 |
Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting SpA per servizio di bonifica dati Anagrafe per presubentro ANPR |
€ 2500.00 |
€ 0.00 |
26-10-2018 |
26-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
| HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
|
Z082592E6A |
Impegno somme ed affidamento incarico alla Sikuel S.r.l. per servizio stampa, imbustamento e postalizzazione provvedimenti IMU 2013/14. |
€ 5932.00 |
€ 0.00 |
31-10-2018 |
30-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIKUEL - CF: 01201690888 /
| SIKUEL - CF: 01201690888 /
|
Z6B2618616 |
Impegno somme per acquisto arredi scolastici su MEPA |
€ 912.00 |
€ 0.00 |
04-12-2018 |
04-03-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
BIGASRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI - CF: 00801910829 /
| BIGASRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI - CF: 00801910829 /
|
ZF62619ECE |
Impegno somme ed affidamento incarico alla ditta CRE.Soft snc per fornitura materiale elettronico per uffici comunali |
€ 2690.00 |
€ 0.00 |
04-12-2018 |
04-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC - CF: 00616340865 /
| CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC - CF: 00616340865 /
|
Z5E268D53D |
Proroga Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2019 |
€ 9250.00 |
€ 0.00 |
31-12-2018 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNICREDIT - CF: 00348170101 /
| UNICREDIT - CF: 00348170101 /
|
ZCF268DE20 |
Impegno somme ed affidamento incarico alla ditta CRE.Soft snc per fornitura materiale informatico PC |
€ 740.00 |
€ 0.00 |
31-12-2018 |
31-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC - CF: 00616340865 /
| CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC - CF: 00616340865 /
|
ZC525B3219 |
Incarico assicurazione RCT per progetto servizi di Pubblica Utilità |
€ 156.00 |
€ 156.00 |
19-05-2018 |
30-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA - CF: 00594250862 /
| UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA - CF: 00594250862 /
|
ZC3239167C |
Incarico assicurazione RCT e Infortuni per progetto servizi di Pubblica Utilità |
€ 226.00 |
€ 226.00 |
15-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA - CF: 00594250862 /
| UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA - CF: 00594250862 /
|
ZB4265C86F |
Fornitura generi di prima necessità mediante Voucher spesa" |
€ 900.00 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
31-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Supermercato Gruppo Arena - CF: 00097560866 /
| Supermercato Gruppo Arena - CF: 00097560866 /
|
ZAA265CAA4 |
Fornitura generi di prima necessità mediante Voucher spesa" |
€ 900.00 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Supermercato CRAI di Russo Salvatore - CF: 00459560868 /
| Supermercato CRAI di Russo Salvatore - CF: 00459560868 /
|
Z3D21D95E6 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI UN GUASTOIMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONEQUADRO VIA EUROPA |
€ 101.72 |
€ 101.72 |
24-01-2018 |
24-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Luxor srl - CF: 00099670861 /
| Luxor srl - CF: 00099670861 /
|
Z1D21E6BD7 |
Verifica di vulnerabilità sismica e indagini strutturali dell'immobile comunale adibito a scuola media A. Pavone |
€ 28097.41 |
€ 8669.61 |
26-01-2018 |
05-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.T.I.@ - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - CF: 02766470831 /
| S.T.I.@ - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - CF: 02766470831 /
|
Z48220B6F7 |
Fornitura materiale informatico per l'ufficio tecnico |
€ 313.00 |
€ 313.00 |
05-02-2018 |
08-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas - CF: 03132770870 /
| Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas - CF: 03132770870 /
|
Z4F221F29A |
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione per mesi 6 |
€ 6000.00 |
€ 0.00 |
07-02-2018 |
07-08-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
Luxor srl - CF: 00099670861 /
APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C. SAS - CF: 02001690847 /
CNS IMPIANTI SRL - CF: 03139910834 /
TECNOIMPIANTI SICILIA SRL - CF: 01987240858 /
COSTRUZIONI EDILI DI BONAVENTURA GRAZIA - CF: 00860690874 /
TECNOLUCE SNC DI FRANCESCO DI MARCO E SOCI - CF: 05790160823 /
CIVEM SRL - CF: 00779110824 /
DI BELLA COSTRUZIONI - CF: 01302740871 /
MESSINA VINCENZO - CF: 02152740870 /
| Luxor srl - CF: 00099670861 /
|
Z672243F78 |
Fornitura di complessive 9 tabelle da collocare in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza |
€ 160.00 |
€ 160.00 |
12-02-2018 |
19-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
| Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
|
ZCF224EBA1 |
Lavori relativi alla demolizione parziale e messa in sicurezza fabbricato via San Cristofero n. 200 |
€ 1750.00 |
€ 1750.00 |
14-02-2018 |
21-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Russo Angelo - CF: 01209620861 /
| Russo Angelo - CF: 01209620861 /
|
ZC222C2C13 |
Verifica periodica dell'impianto di messa a terra dell'immobile comunale adibito a caserma dei Carabinieri |
€ 160.00 |
€ 160.00 |
14-03-2018 |
17-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICOVER S.R.L. - CF: 02860290788 /
| ICOVER S.R.L. - CF: 02860290788 /
|
Z9C22D2E7B |
Lavori di somma urgenza per ripristino stato dei luoghi in c/da Buglio nella strada denominata Buglio-Cafeci e nelle strade esterne in c/da Giardino del Conte e Carrubo |
€ 4918.03 |
€ 4918.03 |
19-03-2018 |
26-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.lli Di Marco srl - CF: 01058880863 /
| F.lli Di Marco srl - CF: 01058880863 /
|
ZC323ABF07 |
Trasloco degli arredi scolastici dalla Scuola Media A. Pavone alla scuola Don Bosco |
€ 2591.00 |
€ 2591.00 |
22-05-2018 |
29-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COEM di Di Fede Giuseppe - CF: 01159100864 /
| COEM di Di Fede Giuseppe - CF: 01159100864 /
|
Z7A23E4017 |
Incarico relazione geologica a supporto del progetto per intervento di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico ed antincendio) della scuola media A. Pavone |
€ 4500.00 |
€ 4500.00 |
06-06-2018 |
21-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. GEOLOGO ANTONINO SAVOCA - CF: 03120480870 /
| DOTT. GEOLOGO ANTONINO SAVOCA - CF: 03120480870 /
|
ZBF241C421 |
Verifica del progetto esecutivo di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico ed antincendio) dell'immobile comunale adibito a scuola media A. Pavone |
€ 4500.00 |
€ 4500.00 |
22-06-2018 |
29-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.r.l. - CF: 13416661000 /
| ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.r.l. - CF: 13416661000 /
|
Z422427A24 |
Fornitura ed il trasporto di metri cubi 5 di calcestruzzo per la manutenzione in c/da Paparanza |
€ 409.84 |
€ 409.84 |
27-06-2018 |
04-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Martorana Antonio - CF: 00638440867 /
| Martorana Antonio - CF: 00638440867 /
|
Z7F243CF1E |
Fornitura materiale per la messa in opera di due pareti in cartongesso presso la scuola Don Bosco |
€ 327.87 |
€ 327.87 |
04-07-2018 |
07-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLORIFICIO BONFIRRARO SRL - CF: 01202440861 /
| COLORIFICIO BONFIRRARO SRL - CF: 01202440861 /
|
ZA3248E128 |
Affidamento dell'incarico di responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia - Energy Manage |
€ 5000.00 |
€ 2500.00 |
01-08-2018 |
01-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. GUIDO SCIUTO - CF: 01225980869 /
| ING. GUIDO SCIUTO - CF: 01225980869 /
|
ZA224A809B |
FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA ANGOLO VIA CAVOUR |
€ 51.55 |
€ 51.55 |
14-08-2018 |
14-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL DISTRIBUZIONE - CF: 05779711000 /
| ENEL DISTRIBUZIONE - CF: 05779711000 /
|
Z7824B1A01 |
Manutenzione ed assistenza tecnica degli ascensori degli edifici comunali |
€ 2400.00 |
€ 0.00 |
22-08-2018 |
22-08-2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
NORD ELEVATORS - CF: 03205520129 /
SCHINDLER SOCIETA' PER AZIONI - CF: 00842990152 /
ICIT SRL - CF: 02595760840 /
IM.EL. ASCENSORI S.R.L. - CF: 01245100886 /
VO.I.M.A.R. - CF: 04267300822 /
KONE SPA - CF: 05069070158 /
SIMAR ASCENSORI S.R.L. - CF: 06518180820 /
A.S.D. ASCENSORI SOC. COOP. R.L. - CF: 01906760853 /
MARROCCO ELEVATORS SRL - CF: 03986821001 /
| NORD ELEVATORS - CF: 03205520129 /
|
ZC324CEC55 |
Ripristino impianto di videosorveglianza comunale |
€ 620.00 |
€ 0.00 |
05-09-2018 |
05-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITE DI CUCI MIRKO & C. SAS - CF: 01207030865 /
| ITE DI CUCI MIRKO & C. SAS - CF: 01207030865 /
|
Z4424DD2D4 |
Affidamento incarico professionale per la redazione della diagnosi energetica della scuola Don Bosco |
€ 2364.44 |
€ 0.00 |
11-09-2018 |
18-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. PANASSIDI GIUSEPPE - CF: 03554380877 /
| ING. PANASSIDI GIUSEPPE - CF: 03554380877 /
|
Z3325306A0 |
Fornitura di materiale edile ed idraulico |
€ 802.02 |
€ 802.02 |
05-10-2018 |
05-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ditta Edil Sanitari - CF: 00582540860 /
| Ditta Edil Sanitari - CF: 00582540860 /
|
Z80255802C |
Lavori di ripristino dell'impianto di videosorveglianza comunale a seguito di fulminazione causa temporale e atti vandalici |
€ 1860.00 |
€ 0.00 |
16-10-2018 |
31-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITE DI CUCI MIRKO & C. SAS - CF: 01207030865 /
| ITE DI CUCI MIRKO & C. SAS - CF: 01207030865 /
|
Z4A2558344 |
Fornitura service luce in occasione del "Nastro Rosa 2018" |
€ 245.90 |
€ 245.90 |
16-10-2018 |
16-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO5 SRL - CF: 01237270861 /
| STUDIO5 SRL - CF: 01237270861 /
|
Z3A25583DB |
Manutenzione straordinaria dell'impianto autoclave della scuola S. Arena |
€ 106.00 |
€ 106.00 |
16-10-2018 |
23-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO - CF: 00032310864 /
| L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO - CF: 00032310864 /
|
Z28255B4EE |
LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA IN FERRO NELLA VIA EUROPA E N°4 GRATE IN FERRO CON RELATIVO CANCELLETTO NELL'AULA INFORMATICA SCUOLA DON BOSCO |
€ 9426.23 |
€ 0.00 |
17-10-2018 |
10-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERLICCHIA VINCENZO - CF: 00425460862 /
| INTERLICCHIA VINCENZO - CF: 00425460862 /
|
Z71260C68D |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA GARIBALDI |
€ 16368.88 |
€ 0.00 |
30-11-2018 |
31-01-2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AN.SA. S.R.L. - CF: 00672560869 /
BITRE DI SALVATORE LA SPINA & C. S.A.S - CF: 02665690877 /
CA.CE.M. COSTRUZIONI S.N.C. DI CENSABELLA FRANCESCO E C. - CF: 04025640873 /
DR COSTRUZIONI SRL - CF: 04586220875 /
GIAMMELLO NUNZIO - CF: 04687210874 /
GRASSO FORNITURE SRL - CF: 04872170875 /
LAROCCA MULTISERVIZI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE - CF: 01173980861 /
S.A.C. S.R.L. - CF: 05132400879 /
SAN SILVESTRO RESTAURI DI PACINO SILVESTRO - CF: 01144160866 /
SPITALERI ROSARIO SALVATORE - CF: 03940550878 /
| LAROCCA MULTISERVIZI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE - CF: 01173980861 /
|
ZC22644CD8 |
Lavori di riparazione di un tratto dell'anello di distribuzione dell'impianto di riscaldamento scuola Mazzini |
€ 2231.60 |
€ 0.00 |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO - CF: 00032310864 /
| L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO - CF: 00032310864 /
|
ZA32658DED |
Lavori di manutenzione straordinaria strade del centro abitato |
€ 16750.19 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
27-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRUSCELLI SALVATORE SRL - CF: 01838290854 /
| TRUSCELLI SALVATORE SRL - CF: 01838290854 /
|
Z502659FC1 |
Lavori urgenti relativi alla messa in sicurezza della copertura dell'immobile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri |
€ 8676.72 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
24-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GANGI IGNAZIO - CF: 00538610866 /
| GANGI IGNAZIO - CF: 00538610866 /
|
Z7B2661D14 |
Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per mesi tre |
€ 3250.00 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
18-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Luxor srl - CF: 00099670861 /
| Luxor srl - CF: 00099670861 /
|
Z7D26670F5 |
Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento scuola S. Arena con sostituzione valvola di intercettazione combustibile e scuola Mazzini con sostituzione valvola di riempimento automatica |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
19-12-2018 |
19-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
ZEE2667200 |
Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura piana della sala mensa della scuola F. Lanza |
€ 2750.00 |
€ 0.00 |
19-12-2018 |
26-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RUSSO GAETANO - CF: 01208540862 /
| RUSSO GAETANO - CF: 01208540862 /
|
Z2D26672ED |
Fornitura e collocazione di n°52 estintori da collocare presso immobili comunali |
€ 1598.38 |
€ 0.00 |
19-12-2018 |
03-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARUSO ESTINTORI SNC - CF: 00546010869 /
| CARUSO ESTINTORI SNC - CF: 00546010869 /
|
ZE226673AB |
Manutenzione straordinaria impianto elettrico della palestra comunale dell'impianto sportivo S.Elena |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
19-12-2018 |
19-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
ZB5266773A |
Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento ex carcere comunale adibito a museo Antiquarium |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
19-12-2018 |
19-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
Z8226881CC |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'IMPIANTO SPORTIVO S.ELENA |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
12-12-2018 |
28-01-2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
Z7D2688364 |
FORNITURA N°1 PC, N°2 STAMPANTI A COLORI E N°2 MONITOR |
€ 819.66 |
€ 0.00 |
28-12-2018 |
09-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC - CF: 00616340865 /
| CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC - CF: 00616340865 /
|
Z142688481 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA G. MAZZINI |
€ 9950.00 |
€ 0.00 |
28-12-2018 |
12-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COEM di Di Fede Giuseppe - CF: 01159100864 /
| COEM di Di Fede Giuseppe - CF: 01159100864 /
|
Z3624CEF82 |
trasporto scolastico sett- ott 2018 |
€ 30813.00 |
€ 16865.46 |
05-09-2018 |
18-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Raggruppamtento: (
SA.DA. TOURS srl - CF: 01059950863 /
Autolinee F.lli GUARRERA - CF: 00597210863 /
)
| Raggruppamtento: (
SA.DA. TOURS srl - CF: 01059950863 /
Autolinee F.lli GUARRERA - CF: 00597210863 /
)
|
Z1C2562E37 |
trasporto scolastico sett- ott 2018 |
€ 33400.00 |
€ 31704.54 |
18-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Autolinee F.lli GUARRERA - CF: 00597210863 /
| Autolinee F.lli GUARRERA - CF: 00597210863 /
|
ZF223AAC52 |
POLIZZA ASSICURATIVA |
€ 750.00 |
€ 750.00 |
21-05-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UnipolSai Assicurazione - CF: 00818570012 /
| UnipolSai Assicurazione - CF: 00818570012 /
|
7707529623 |
trasporto scolasticoanno 2019-2020 |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
27-11-2018 |
31-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
Z7621EDAIC |
Produzione file legge 290/2012 |
€ 300.00 |
€ 300.00 |
29-01-2018 |
29-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
| DIGITAL TECH SRL - CF: 01031990862 /
|
Z1922EF568 |
Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali |
€ 24979.50 |
€ 16607.25 |
03-03-2018 |
30-04-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DAY RISTOSERVICE - CF: 03543000370 /
| DAY RISTOSERVICE - CF: 03543000370 /
|
Z7B2328434 |
Noleggio apparecchiatura digitale della corrispondenza con annessa piattaforma di pesatura integrata |
€ 12060.00 |
€ 603.00 |
12-04-2018 |
15-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pitney Bowes Italia srl - CF: 09346150155 /
| Pitney Bowes Italia srl - CF: 09346150155 /
|
Z032334B40 |
Fogli per liste elettorali femminili e maschili |
€ 220.00 |
€ 220.00 |
16-04-2018 |
16-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.p.A. - CF: 02066400405 /
| MAGGIOLI S.p.A. - CF: 02066400405 /
|
ZBA23406D2 |
Accredito somme sulla apparecchiatura digitale della corrispondenza |
€ 6000.00 |
€ 6000.00 |
19-04-2018 |
19-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pitney Bowes Italia srl - CF: 09346150155 /
| Pitney Bowes Italia srl - CF: 09346150155 /
|
Z392367206 |
Acquisto etichettatrice e kit 3 rotoli per ufficio protocollo |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
03-05-2018 |
03-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
| HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
|
Z6324C8405 |
Fornitura n.1 scheda di rete ed installazione |
€ 550.00 |
€ 550.00 |
03-09-2018 |
03-09-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
| HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
|
Z442527532 |
Fogli per registri di Stato Civile |
€ 371.22 |
€ 0.00 |
03-10-2018 |
03-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.p.A. - CF: 02066400405 /
| MAGGIOLI S.p.A. - CF: 02066400405 /
|
ZCE2542971 |
Modulistica on line per ufficio anagrafe e stato civile |
€ 195.00 |
€ 0.00 |
10-10-2018 |
10-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.p.A. - CF: 02066400405 /
| MAGGIOLI S.p.A. - CF: 02066400405 /
|
Z5A25777B2 |
Fornitura kit di sei rotoli di etichette – sei rotoli di ribbon per ufficio protocollo |
€ 150.00 |
€ 0.00 |
24-10-2018 |
24-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
| HALLEY CONSULTING SPA - CF: 02154040808 /
|
ZBD258A0FD |
Acquisto piante per commemorazione defunti |
€ 545.46 |
€ 0.00 |
30-10-2018 |
30-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Palazzo dei fiori di Denaro Filippa - CF: DNRFPP62S46L583I /
| Palazzo dei fiori di Denaro Filippa - CF: DNRFPP62S46L583I /
|
ZF725BEF14 |
Incarico legale per impugnativa revocazione sentenza ricorso 14 dipendenti |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
14-11-2018 |
14-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
Z8725BF335 |
Incarico legale per rappresentanza Sindaco per opposizione decreto ingiuntivo DI Maria |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
14-11-2018 |
14-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
ZD025BF441 |
Incarico legale per rappresentanza e assistenza Sindaco in giudizio avanti alla corte d’Appello di Caltanissetta |
€ 5824.00 |
€ 3000.00 |
14-11-2018 |
14-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. LA DELFA GIUSEPPINA - CF: LDLGPP83L43G580W /
| AVV. LA DELFA GIUSEPPINA - CF: LDLGPP83L43G580W /
|
Z6A25D9ACC |
Servizi legali – Impugnativa per revocazione sentenza |
€ 1510.41 |
€ 1510.41 |
20-11-2018 |
20-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. BRIGHINA SALVATORE - CF: BRGSVT71E10G580G /
| AVV. BRIGHINA SALVATORE - CF: BRGSVT71E10G580G /
|
Z1025D9B0D |
Servizi legali – Rappresentanza e assistenza Sindaco |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
20-11-2018 |
20-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
ZB425D9B22 |
Servizi legali – Rappresentanza e assistenza Sindac |
€ 1656.00 |
€ 800.00 |
20-11-2018 |
20-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. LA DELFA GIUSEPPINA - CF: LDLGPP83L43G580W /
| AVV. LA DELFA GIUSEPPINA - CF: LDLGPP83L43G580W /
|
ZE025D9B3A |
Servizi legali – Rappresentanza e assistenza Sindaco Tribunale di Enna |
€ 2028.00 |
€ 2028.00 |
20-11-2018 |
20-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. RAMPELLO DONATELLA - CF: RMPDTL81L45D612M /
| AVV. RAMPELLO DONATELLA - CF: RMPDTL81L45D612M /
|
Z9725EFD1C |
Gestione tecnica diretta streaming Consiglio Comunale |
€ 5976.00 |
€ 0.00 |
26-11-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICROVISION s.r.l. - CF: 04565170877 /
| MICROVISION s.r.l. - CF: 04565170877 /
|
Z6A265D5D3 |
Intervento tecnico su affrancatrice in uso all’ufficio protocollo |
€ 300.00 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
17-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pitney Bowes Italia srl - CF: 09346150155 /
| Pitney Bowes Italia srl - CF: 09346150155 /
|
ZAF238791F |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI |
€ 20000.00 |
€ 20000.00 |
11-05-2018 |
15-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRICOLTURAE CINOFILIA DI SCOTO LUCA - CF: SCTLCU79L28C351Z /
| AGRICOLTURAE CINOFILIA DI SCOTO LUCA - CF: SCTLCU79L28C351Z /
|
Z112321C23 |
FORNITURA ACCESSORI VESTIARIO VIGILI URBANI |
€ 722.00 |
€ 722.00 |
11-04-2018 |
15-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Narcisi Carlo - CF: NRCCRL50C18C351L /
| Narcisi Carlo - CF: NRCCRL50C18C351L /
|
Z3621DDC91 |
fornitura gas per riscaldamento |
€ 849.81 |
€ 849.81 |
24-01-2018 |
25-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
| Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
|
Z19224F46C |
fornitura energia elettrica |
€ 1635.50 |
€ 1635.50 |
14-02-2018 |
27-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
| Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
|
ZCA224F511 |
fornitura gas |
€ 339.81 |
€ 339.81 |
14-02-2018 |
27-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
| Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
|
ZC922CC4F4 |
fornitura gas |
€ 1724.68 |
€ 1724.68 |
16-03-2018 |
28-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
| Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
|
Z7322F1E55 |
fornitura energia elettrica |
€ 60.10 |
€ 60.10 |
27-03-2018 |
17-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
| Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
|
ZB023226A3 |
fornitura gas |
€ 1309.79 |
€ 1309.79 |
11-04-2018 |
18-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
| Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
|
Z46232277B |
fornitura energia elettrica |
€ 14.75 |
€ 14.75 |
11-04-2018 |
18-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
| Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
|
Z452359E89 |
fornitura energia elettrica |
€ 17.92 |
€ 17.92 |
27-04-2018 |
07-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
| Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
|
Z8E2397DDB |
servizio decespugliamento, manutenzione verde pubblico anno 2018 |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
16-05-2018 |
16-05-2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
ZE423A94F0 |
fornitura gas |
€ 789.76 |
€ 789.76 |
21-05-2018 |
28-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
| Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
|
Z7923B2C81 |
fornitura energia elettrica |
€ 60.50 |
€ 60.50 |
23-05-2018 |
28-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
| Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
|
ZB123EA62D |
servizi manutentivi |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
07-06-2018 |
07-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
Z142414D7C |
fornitura energia elettrica |
€ 1307.15 |
€ 1307.15 |
20-06-2018 |
02-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Hera Comm srl - CF: 02221101203 /
| Hera Comm srl - CF: 02221101203 /
|
Z5C24161DF |
fornitura gas |
€ 217.25 |
€ 217.25 |
21-06-2018 |
02-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
| Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
|
Z2124254D0 |
fornitura energia elettrica |
€ 32470.00 |
€ 0.00 |
26-06-2018 |
26-06-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Energetic SpA - CF: 00875940793 /
| Energetic SpA - CF: 00875940793 /
|
Z0A244B463 |
fornitura gas |
€ 25000.00 |
€ 0.00 |
09-07-2018 |
09-07-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Energetic SpA - CF: 00875940793 /
| Energetic SpA - CF: 00875940793 /
|
Z7B245524E |
servizio smaltimento ingombranti e RAEE |
€ 11500.00 |
€ 6035.98 |
11-07-2018 |
26-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Morgan's srl - CF: 00135500866 /
| Morgan's srl - CF: 00135500866 /
|
Z732462FB2 |
Pagamento Convenzione Garby |
€ 2789.06 |
€ 2789.06 |
17-07-2018 |
03-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cannella Filippo - CF: CNNFPP66P27L583N /
| Cannella Filippo - CF: CNNFPP66P27L583N /
|
Z8D2468B06 |
fornitura gas |
€ 24.54 |
€ 24.54 |
18-07-2018 |
27-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
| Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
|
Z6B2468CA5 |
fornitura energia elettrica |
€ 57.55 |
€ 57.55 |
18-07-2018 |
02-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
| Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
|
ZE42469C97 |
fornitura energia elettrica |
€ 109.25 |
€ 109.25 |
19-07-2018 |
17-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Hera Comm srl - CF: 02221101203 /
| Hera Comm srl - CF: 02221101203 /
|
ZF024923FE |
Conferimento frazione organica Sicula Compost sr |
€ 28714.70 |
€ 22417.90 |
02-08-2018 |
31-12-2018 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Sicula Compost srl - CF: 05472300879 /
| Sicula Compost srl - CF: 05472300879 /
|
Z9F24BD20F |
fornitura energia elettrica |
€ 106.74 |
€ 106.74 |
29-08-2018 |
03-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Hera Comm srl - CF: 02221101203 /
| Hera Comm srl - CF: 02221101203 /
|
Z7D24C69B1 |
fornitura materiale di rete |
€ 1692.62 |
€ 1692.62 |
03-09-2018 |
14-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Soltek Sas - CF: 01133640860 /
| Soltek Sas - CF: 01133640860 /
|
Z0225124C1 |
fornitura energia elettrica |
€ 31.03 |
€ 31.03 |
26-09-2018 |
15-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
| Servizio Elettrico Nazionale SpA - CF: 09633951000 /
|
Z492544E26 |
Fornitura materiale adesivo |
€ 426.65 |
€ 426.65 |
10-10-2018 |
03-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IPSALE ENRICO - CF: PSLNRC71L14C342U /
| IPSALE ENRICO - CF: PSLNRC71L14C342U /
|
ZDE2570E16 |
acquisto rinnovo licenza firewall |
€ 1600.00 |
€ 1600.00 |
23-10-2018 |
26-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3S TELEMATICA - CF: 01170110868 /
| 3S TELEMATICA - CF: 01170110868 /
|
ZDD257340E |
fornitura gas per riscaldamento immobile comunale |
€ 44.33 |
€ 44.33 |
23-10-2018 |
05-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
| Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
|
ZAA2592718 |
conferimento consorzio filiera codice cer 150107 vetro |
€ 2150.00 |
€ 0.00 |
31-10-2018 |
31-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sarco srl - CF: 01461240812 /
| Sarco srl - CF: 01461240812 /
|
Z1325987A9 |
fornitura energia elettrica |
€ 235.14 |
€ 235.14 |
05-11-2018 |
05-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Hera Comm srl - CF: 02221101203 /
| Hera Comm srl - CF: 02221101203 /
|
Z7E25A61BB |
fornitura acqua utenze comunali |
€ 24545.45 |
€ 11021.76 |
07-11-2018 |
13-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquaenna SCPA - CF: 01087110860 /
| Acquaenna SCPA - CF: 01087110860 /
|
ZA725C2117 |
acquisto piante e fiori |
€ 2375.80 |
€ 0.00 |
14-11-2018 |
14-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giardino di Sara srl - CF: 01353930884 /
| Giardino di Sara srl - CF: 01353930884 /
|
Z75260C1BF |
servizio trasporto piante e fiori |
€ 205.00 |
€ 0.00 |
30-11-2018 |
30-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.lli Di Marco srl - CF: 01058880863 /
| F.lli Di Marco srl - CF: 01058880863 /
|
Z6426389E3 |
noleggio stand |
€ 360.00 |
€ 0.00 |
10-12-2018 |
10-12-2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MS Tenda srl - CF: 01486760856 /
| MS Tenda srl - CF: 01486760856 /
|
ZC6263C4A8 |
conferimento discarica rifiuti indifferenziati |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
11-12-2018 |
11-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
ZF02642838 |
conferimento discarica rifiuti indifferenziati |
€ 14500.00 |
€ 14500.00 |
12-12-2018 |
31-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ambiente e Tecnologia - CF: 01220960866 /
| Ambiente e Tecnologia - CF: 01220960866 /
|
ZA9264432A |
fornitura gas per riscaldamento immobili comunali |
€ 1098.90 |
€ 1098.90 |
12-12-2018 |
17-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
| Enel Energia spa - CF: 06655971007 /
|
Z0526770DF |
acquisto cassonetti per raccolta differenziata |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
21-12-2018 |
21-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
Z9121EAB76 |
AFFIDAMENTO PER COPERTURA ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI |
€ 8011.00 |
€ 8011.00 |
29-01-2018 |
04-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pirazzoli Emanuele Agente Unipol Sai Assicurazioni - CF: PRZMNL71C14G273O /
| Pirazzoli Emanuele Agente Unipol Sai Assicurazioni - CF: PRZMNL71C14G273O /
|
Z1E21E46DA |
FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI |
€ 3000.00 |
€ 1232.98 |
26-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALSERVICE - CF: 01133900868 /
| VALSERVICE - CF: 01133900868 /
|
Z9F238D7D6 |
AFFIDAMENTO N. 2 SERVIZI DI DECESPUGLIAMENTO E DISERBO NEL CIMITERO COMUNALE |
€ 7600.00 |
€ 7600.00 |
14-05-2018 |
12-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Matarazzo srls - CF: 01211090863 /
| Matarazzo srls - CF: 01211090863 /
|
ZE62579D6E |
Assistenza alunni disabili |
€ 13333.33 |
€ 0.00 |
24-10-2018 |
24-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLEM COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01088220866 /
| GOLEM COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01088220866 /
|
Z49268183B |
Assistenza minori disabili |
€ 2380.95 |
€ 0.00 |
27-12-2018 |
27-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLEM COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01088220866 /
| GOLEM COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01088220866 /
|
Z5D268342C |
IMPEGNO SOMME DITTA GIODAN S.R.L. PER ATTREZZATURE SPORTIVE |
€ 655.74 |
€ 0.00 |
07-12-2017 |
27-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
| Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
|
Z5D268342C |
IMPEGNO SOMME DITTA GIODAN S.R.L. FESTA DELLA LUCE E SANTO NATALE VALGUARNERESE 2018 |
€ 450.82 |
€ 0.00 |
07-12-2018 |
07-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
| Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
|
Z98262FDF8 |
IMPEGNO SOMME DITTA NOVARLUX NELL'AMBITO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2018 |
€ 3000.00 |
€ 0.00 |
07-12-2018 |
07-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVARLUX S.N.C. - CF: 02571380837 /
| NOVARLUX S.N.C. - CF: 02571380837 /
|
Z7625D2765 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AUTOLINEE CIPOLLA S.A.S. NELL'AMBITO DELLA GITA ANZIANI 2018 |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
19-11-2018 |
19-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIPOLLA S.A.S. - CF: 00591060868 /
| CIPOLLA S.A.S. - CF: 00591060868 /
|
Z67254D4B7 |
IMPEGNO SOMME AUTORICAMBI SAITTA PIAZZA ARMERINA PER AUTOMEZZI COMUNALI |
€ 346.00 |
€ 346.00 |
12-10-2018 |
20-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORICAMBI SAITTA - CF: 01154430860 /
| AUTORICAMBI SAITTA - CF: 01154430860 /
|
Z11254D416 |
IMPEGNO SOMME DITTA PERA GOMME PER AUTOMEZZI COMUNALI |
€ 572.00 |
€ 572.00 |
12-10-2018 |
14-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERA GOMME - CF: 00595270869 /
| PERA GOMME - CF: 00595270869 /
|
Z4024B971E |
IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA CALANDRA ANGELO, PER PANE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2018 |
€ 1394.81 |
€ 1394.81 |
28-08-2018 |
28-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALANDRA ANGELO - CF: 00611040866 /
| CALANDRA ANGELO - CF: 00611040866 /
|
ZB624A4E1C |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIODAN S.R.L. ESTATE VALGUARNERESE 2018 |
€ 2263.00 |
€ 0.00 |
10-08-2018 |
10-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
| Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
|
Z22235C42A |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIODAN S.R.L. FESTA DI PRIMAVERA 2018 |
€ 475.00 |
€ 475.00 |
27-04-2018 |
13-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
| Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
|
Z52235A8E7 |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIODAN S.R.L. CARNEVALE 2018 |
€ 573.77 |
€ 573.77 |
27-04-2018 |
13-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
| Giodan s.rl. - CF: 01125210862 /
|
Z6622C32A7 |
IMPEGNO ASSOCIAZIONE ARTISTICA SICILY BALLET PER SPETTACOLO AMARA SATIRA OMNIA |
€ 3700.00 |
€ 3700.00 |
28-11-2018 |
28-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASS. ARTISTICA SICILY BALLET - CF: 01237200868 /
| ASS. ARTISTICA SICILY BALLET - CF: 01237200868 /
|