Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: https://www.comune.valguarnera.en.it/trasparenza/avcp_dataset_2017.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z431D11D84
Oggetto: Incarico all'Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE ONLUS
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS
    CF: 04704410879
  • Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS
    CF: 04704410879
CIG: Z951F2CC4A
Oggetto: Incarico assicurazione RCT e Infortuni a per lavori socialmente utili
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA
    CF: 00594250862
  • UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA
    CF: 00594250862
CIG: Z992073D26
Oggetto: Incarico assicurazione RCt e Infortuni per progetto servizi di Pubblica Utilità
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA
    CF: 00594250862
  • UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA
    CF: 00594250862
CIG: Z2F216A089
Oggetto: Prosecuzione incarico trasporto diversabili con l'Assosciazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE Onlus
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS
    CF: 04704410879
  • Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS
    CF: 04704410879
CIG: ZC92173FB3
Oggetto: Fornitura pasti caldi a favore di cittadini indigenti
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Pizzeria Rosticceria “Da Fabio” di Di Stefano Lorena
    CF: DSTLRN84C71G580E
  • Pizzeria Rosticceria “Da Fabio” di Di Stefano Lorena
    CF: DSTLRN84C71G580E
CIG: Z111CBDB95
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN VIA MANZONI N. 119
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z451D4CF3A
Oggetto: FORNITURA ATTREZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 804.64
Somme liquidate: € 804.64
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 11-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH SRL
    CF: 00125230219
  • WUERTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZCF1D51AA9
Oggetto: Lavori di sistemazione della veranda posta al primo piano della scuola “S.Arena”
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.77
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARENA FILIPPO
    CF: 01029000864
  • ARENA FILIPPO
    CF: 01029000864
CIG: Z691D57EA1
Oggetto: Lavori di sistemazione piazzale ex macello, messa in opera piattaforma in c.a., sistemazione materiale da costruzione e smaltimento sfabbricidi.
Importo aggiudicato: € 4754.10
Somme liquidate: € 4754.10
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
CIG: Z871D842C5
Oggetto: Lavori di sistemazione di un tratto di strada vicinale S.Elia Montagna
Importo aggiudicato: € 557.37
Somme liquidate: € 557.37
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 01-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
CIG: Z8E1D8498F
Oggetto: Fornitura di una tabella da collocare nei bagni pubblici di via San Liborio
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 23-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: ZAF1DC02A5
Oggetto: Fornitura e installazione di una stampante multifunzionale per il responsabile del servizio LL.PP.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 11-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
CIG: Z441DFCDE2
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI TRE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
CIG: Z8A1E1FDF8
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza dell'intonaco del muro di sostegno adiacente alla scuola A. Pavone, sostituzione pluviali dell'autoparco e messa in opera di ringhiera in c/da Marcato
Importo aggiudicato: € 4510.05
Somme liquidate: € 4510.05
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 25-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO GAETANO
    CF: 01208540862
  • RUSSO GAETANO
    CF: 01208540862
CIG: Z3C1E45981
Oggetto: Fornitura e messa in opera di videocitofono nella sala del Sindaco
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITE SECURITY
    CF: 01207030865
  • ITE SECURITY
    CF: 01207030865
CIG: ZA71E45AE4
Oggetto: Fornitura ed installazione di n. 1 armatura stradale del corpo illuminante sito in via Simeto n. 5
Importo aggiudicato: € 382.47
Somme liquidate: € 382.47
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
CIG: ZE01EC404B
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionatori d'aria degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 25-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO
    CF: 00032310864
  • L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO
    CF: 00032310864
CIG: Z0F1EDD0DC
Oggetto: Fornitura di vernice acrilica spartitraffico, diluente ed attrezzi necessari per ripristino segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.A. Segnaletica srl
    CF: 00632450862
  • I.S.A. Segnaletica srl
    CF: 00632450862
CIG: ZAE1EE4154
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione.
Importo aggiudicato: € 203.28
Somme liquidate: € 203.28
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO UN PO DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
  • DI TUTTO UN PO DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
CIG: Z141F008EB
Oggetto: Noleggio gruppo elettrogeno
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione culturale Yvii
    CF:
  • Associazione culturale Yvii
    CF:
CIG: Z051F2BDFD
Oggetto: FORNITURA DI N°3 CLIMATIZZATORI PER ALCUNI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 879.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INTESA INVESTMENT SRL
    CF: 00933480949
  • Montesi Group
    CF: 01608770507
  • NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 02507850754
  • CALABRESE SRL
    CF: 00380380949
  • SOVATEM ITALIA
    CF: 01297600783
  • SCIACCA SRL
    CF: 05922910822
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
  • LAITECH SRLS
    CF: 14329411004
  • LB CLIMA DI LO PORTO FRANCESCO
    CF: 04102680826
  • ET & T DI LEONARDO DEMETRIO
    CF: 02000600805
  • EDISON DISTRIBUTION DI BACCARO ANDREA SAS
    CF: 04452820758
  • MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: 07744310637
  • CALOR SISTEM SRL
    CF: 02751960838
  • TIESSE IMPIANTI DI TRIPPA SALVATORE
    CF: 03152560870
  • MR SERVICE SRL
    CF: 12479491008
  • RI.CO.S. IMPIANTI
    CF: 03958920872
  • LAITECH SRLS
    CF: 14329411004
CIG: Z1C1F632B0
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI QUATTRO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 18-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
CIG: ZF01F7777F
Oggetto: Fornitura di materiale per la messa in sicurezza di una vasca sita nell'area antistante l'ex macello di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 224.92
Somme liquidate: € 224.92
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Edil Sanitari
    CF: 00582540860
  • Ditta Edil Sanitari
    CF: 00582540860
CIG: Z111F7A548
Oggetto: Messa in opera di allaccio idrico, fognario ed elettrico del modulo prefabbricato situato nell'area antistante l'ex macello di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 2063.36
Somme liquidate: € 2063.36
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 26-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLARO SALVATORE
    CF: 01189860867
  • MOLARO SALVATORE
    CF: 01189860867
CIG: Z8F1F8EE5D
Oggetto: Fornitura straordinaria punto luce Villa Nuova
Importo aggiudicato: € 52.24
Somme liquidate: € 52.24
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE
    CF: 05779711000
CIG: Z531FC3B0B
Oggetto: Fornitura di sabbia vagliata e rimozione della stessa in occasione della sfilata di moda
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
CIG: Z7F1FD829D
Oggetto: Lavori relativi alla messa in sicurezza dei solai della scuola S. Arena
Importo aggiudicato: € 7791.62
Somme liquidate: € 7791.62
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 23-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADDEMI Costruzioni s.r.l.
    CF: 01100630860
  • SADDEMI Costruzioni s.r.l.
    CF: 01100630860
CIG: Z091FE2AD3
Oggetto: Manutenzione straordinaria degli impianti degli ascensori installati presso la scuola media A. Pavone e la scuola scuola elementare Don Bosco
Importo aggiudicato: € 696.72
Somme liquidate: € 696.72
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 16-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICIT SRL
    CF: 02595760840
  • ICIT SRL
    CF: 02595760840
CIG: ZF31FE2B25
Oggetto: Fornitura di n. 4 griglie per caditoie con relativi telai in ghisa, marchiate a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza D40
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 16-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sciuto Giuseppe
    CF: 00554770867
  • Sciuto Giuseppe
    CF: 00554770867
CIG: ZDC20212E8
Oggetto: Lavori relativi alla pulizia delle grondaie degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 3397.37
Somme liquidate: € 3397.37
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z4820519C9
Oggetto: Fornitura materiale elettrico per manutenzione immobili comunali
Importo aggiudicato: € 165.48
Somme liquidate: € 165.48
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO UN PO DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
  • DI TUTTO UN PO DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
CIG: 0000000000
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la coprogettazione esecutiva, con l'U.T.C., dell'intervento di adeguamento sismico, impiantistico e messa in sicurezza della scuola Media "A. Pavone"
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 18-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.I.@ - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
    CF: 02766470831
  • S.T.I.@ - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
    CF: 02766470831
CIG: Z69205C66B
Oggetto: Lavori relativi alla messa in sicurezza di una capriata in legno dell'immobile comunale di via San Liborio denominato “Palazzo Prato”, manutenzione ed impermeabilizzazione di una porzione di copertura
Importo aggiudicato: € 1727.37
Somme liquidate: € 1727.37
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: ZC32075D0F
Oggetto: Fornitura di n°36 pannelli in forex bianco destinati all'affissione di manifesti per propaganda elettorale
Importo aggiudicato: € 737.70
Somme liquidate: € 737.70
Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARENA FILIPPO
    CF: 01029000864
  • ARENA FILIPPO
    CF: 01029000864
CIG: Z0D2078D12
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per illuminazione stand in occasione della Sagra dello Zafferano
Importo aggiudicato: € 196.88
Somme liquidate: € 196.88
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Russo Filippo
    CF: RSSFPP78A23C342K
  • Ditta Russo Filippo
    CF: RSSFPP78A23C342K
CIG: Z3E2089E1A
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento del plesso scolastico G. Mazzini
Importo aggiudicato: € 6174.74
Somme liquidate: € 6174.74
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO
    CF: 00032310864
  • L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO
    CF: 00032310864
CIG: ZDC20E565E
Oggetto: Fornitura e messa in opera di un passamano in ferro nella via Rosolino Pilo angolo via A. Mele
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 25-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
CIG: ZEA2105410
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TENDAGGI PER AULA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 1967.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARYLINGERIE E MERCERIE DI NASELLO MARIA FRANCA
    CF: 01193020862
  • MARYLINGERIE E MERCERIE DI NASELLO MARIA FRANCA
    CF: 01193020862
CIG: ZA8210763D
Oggetto: Fornitura e messa in opera di segnaletica orizzontale e fornitura di materiale per manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 4282.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.A. Segnaletica srl
    CF: 00632450862
  • I.S.A. Segnaletica srl
    CF: 00632450862
CIG: Z05210D297
Oggetto: Lavori relativi alla fornitura e messa in opera di una ringhiera in ferro presso la scuola media A. Pavone
Importo aggiudicato: € 4635.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
CIG: ZBC210EF53
Oggetto: Lavori relativi alla messa in opera di tonachina su un tramezzo della scuola Don Bosco, pulizia cornicioni e susseguente messa in opera di dissuasori per volatili nella scuola S. Arena
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
CIG: ZE221220B0
Oggetto: Fornitura e posa in opera di ghiaino, recinzione e materiale vario nello spiazzale antistante l'ex macello
Importo aggiudicato: € 1621.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 08-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
CIG: ZB0214CE49
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento del palazzo comunale e della scuola media A. Pavone
Importo aggiudicato: € 1002.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO
    CF: 00032310864
  • L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO
    CF: 00032310864
CIG: Z13214D20D
Oggetto: Manutenzione straordinaria ascensore installato presso Scuola Media A. Pavone
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 17-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICIT SRL
    CF: 02595760840
  • ICIT SRL
    CF: 02595760840
CIG: Z20216CE7F
Oggetto: Lavori di manutenzione del palazzo comunale e la creazione di un “Front Office” al piano rialzato, in corrispondenza dell'ufficio anagrafe, per il ricevimento degli utenti, inclusi i diversamente abili
Importo aggiudicato: € 5573.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO GAETANO
    CF: 01208540862
  • RUSSO GAETANO
    CF: 01208540862
CIG: ZEE2178676
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RSPP DEL COMUNE DI VALGUARNERA
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Ing. Di Gangi Roberto
    CF: DGNRRT84T03E573W
  • Ing. Bua Ivan Alessio
    CF: BUAVLS86B17B202O
  • Ing. Vitale Vincenzo
    CF: VTLVCN54S19F206S
  • Dott. Bruno Salvatore
    CF: BRNSVT59M03G580D
  • Geom. Curcio Concetto
    CF: CRCCCT84L19I754L
  • Arch. Tilaro Marco
    CF: TLRMCN66C26C342U
  • Ing. Provenzano Matteo
    CF: PRVMTT91R04G348U
  • Ing. Ventura Francesco
    CF: VNTFNC61L01D514G
  • Ing. Vitale Vincenzo
    CF: VTLVCN54S19F206S
CIG: 696484109E
Oggetto: trasporto scolastico 2017-2018
Importo aggiudicato: € 154596.00
Somme liquidate: € 54285.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.T.I. Beccaria-Cipolla
    CF: 01241540861
  • A.T.I. Beccaria-Cipolla
    CF: 01241540861
CIG: Z491FC5BA5
Oggetto: mensa scolastica 2017-2018
Importo aggiudicato: € 39108.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.O.T. Società cooperativa
    CF: 03401970821
  • C.O.T. Società cooperativa
    CF: 03401970821
CIG: ZC11EAA206
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazioni S.A.
    CF: 01462690155
  • Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazioni S.A.
    CF: 01462690155
CIG: Z001D3E7DE
Oggetto: ACQUISTO CARTELLINI - ETICHETTE - SUPPORTI BIADESIVI PER CARTE D'IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 369.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • DITTA MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z1E1E5BE27
Oggetto: FORNITURA ARREDI PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 2032.36
Somme liquidate: € 2032.36
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARREDAMENTI CEDRO CARMELA
    CF: 00121720866
  • ARREDAMENTI CEDRO CARMELA
    CF: 00121720866
CIG: ZE71E8B062
Oggetto: FORNITURA DI DUE SCANNERS PER UFFICIO DI SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 959.94
Somme liquidate: € 959.94
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
CIG: ZEA20C13BE
Oggetto: ACQUISTO PIANTE - FIORI E TERRICCIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PERGOLA FILIPPO
    CF: 00479210866
  • DITTA PERGOLA FILIPPO
    CF: 00479210866
CIG: Z1F2139898
Oggetto: FORNITURA DI INDUMENTI ED ACCESSORI PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 7486.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FOR.AP S.R.L.
    CF: 06415170825
  • DITTA FOR.AP S.R.L.
    CF: 06415170825
CIG: ZEA214F573
Oggetto: CORSO ON-LINE PER FORMAZIONE ANTICORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 835.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DITTA SOLUZIONE S.R.L .
    CF: 03139650984
  • DITTA SOLUZIONE S.R.L .
    CF: 03139650984
CIG: Z27216B3F3
Oggetto: ACQUISTO LETTORE MICROCIP PORTATILE PER CANI
Importo aggiudicato: € 135.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DITTA SCUBLA SRL
    CF: 00540710308
  • DITTA SCUBLA SRL
    CF: 00540710308
CIG: Z13216B471
Oggetto: ACQUISTO N. 1 PLASTIFICATRICE
Importo aggiudicato: € 107.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MYO srl
    CF: 03222970406
  • MYO srl
    CF: 03222970406
CIG: ZBF1D406C2
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla IRISCO S.r.l. di Empoli per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione Ruolo "Saldo TARI 2016"
Importo aggiudicato: € 2287.00
Somme liquidate: € 2287.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
CIG: Z381DFF0E3
Oggetto: Servizi WEB - Gestione Sito e posta elettronica per anni 1
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 27-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: ZB21E2A3AA
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Ditta Russo Filippo per fornitura materiale elettrico per l'Ufficio ICI
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 22-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO FILIPPO
    CF: 01169570866
  • RUSSO FILIPPO
    CF: 01169570866
CIG: Z1A1E6EC0A
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta Tecnoservice per assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche degli Uffici Comunali per anni uno
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 03-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • RA.CART.
    CF: 02886830872
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
CIG: Z231E84C7E
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting per realizzazione di una postazione remota di consultazione presso Caserma Carabinieri
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z4A1EA151E
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Sud per servizio assicurativo di assistenza software Halley dal 20/1/17 al 19/1/2018
Importo aggiudicato: € 12835.00
Somme liquidate: € 12835.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD S.r.l.
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD S.r.l.
    CF: 05164000878
CIG: Z251EA15EE
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting SpA per servizio di assistenza assicurativa specialistica Hardware e Sistemistica per Uffici Comunali dal 20/1/17 al 19/1/2018
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z4A1F4BFB9
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla IRISCO S.r.l. di Empoli per elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Ruolo "Acconto TARI 2017"
Importo aggiudicato: € 4152.00
Somme liquidate: € 4152.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
CIG: Z7F2007B75
Oggetto: Affidamento in via sperimentale e non esclusivo del servizio di concessione di riscossione coattiva delle entrate ICI/IMU -TARSU/TARI per gli anni 2017/18
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREARISCOSSIONI S.R.L.
    CF: 02971560046
  • AREARISCOSSIONI S.R.L.
    CF: 02971560046
CIG: Z2D20852ED
Oggetto: Affidamento Servizio Banca Dati Giuffrè Editore - Abbonamento Triennale
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
  • GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
CIG: ZE820CC1BA
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Sud per fornitura software Risultati Elettorali.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD S.r.l.
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD S.r.l.
    CF: 05164000878
CIG: Z5E20E918D
Oggetto: Proroga Affidamento servizio di Tesoreria Comunale
Importo aggiudicato: € 9250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
CIG: Z41213EA50
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla IRISCO S.r.l. di Empoli per postalizzazione e rendicontazione provvedimenti IMU 2012
Importo aggiudicato: € 2565.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
CIG: Z8C2139699
Oggetto: manutenzione ed assistenza gestione verbali P.M.
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SAPIDATA
    CF: SPGPRI71R19A944Z
  • DITTA SAPIDATA
    CF: SPGPRI71R19A944Z
CIG: Z0821EC99
Oggetto: fornitura divisa comandante vigili urbani
Importo aggiudicato: € 666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA NARCISI UMBERTO
    CF: 03755770876
  • DITTA NARCISI UMBERTO
    CF: 03755770876
CIG: Z6C1F400DF
Oggetto: LAVORI MESSA I SICUREZZA IMMOBILI VIA F.CRISPI 10-12-14-16
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
CIG: Z9C1E1F904
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI VIA F. VIZZINI N. 1
Importo aggiudicato: € 1490.32
Somme liquidate: € 1490.32
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
  • Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
CIG: Z4B1CD94BD
Oggetto: Acquisto sale per ghiaccio
Importo aggiudicato: € 790.98
Somme liquidate: € 790.98
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Eurocom srl
    CF: 00562400861
  • Eurocom srl
    CF: 00562400861
CIG: Z0B1DFC853
Oggetto: Lavoro scarico e spostamento contenitori in plastica
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z221E3682A
Oggetto: Lavori di diserbo e pulizia del centro urbano e periferie
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Matarazzo srls
    CF: 01211090863
  • Matarazzo srls
    CF: 01211090863
CIG: ZD81FE2DAC
Oggetto: progetto servizio raccolta differenziata
Importo aggiudicato: € 19090.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Progitec di Lapiana Angelo & Co snc
    CF: 01650680893
  • Progitec di Lapiana Angelo & Co snc
    CF: 01650680893
CIG: Z4C1FE3314
Oggetto: stralci di potatura
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Morgan's srl
    CF: 00135500866
  • Morgan's srl
    CF: 00135500866
CIG: Z19200A980
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 3332.90
Somme liquidate: € 3332.90
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
CIG: Z2F201E251
Oggetto: frazioni estranee da raccolta plastica
Importo aggiudicato: € 45.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corepla
    CF: 12295820158
  • Corepla
    CF: 12295820158
CIG: ZDF205E348
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 25938.13
Somme liquidate: € 25938.13
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
CIG: Z0F207741E
Oggetto: fornitura energia elettrica immobili comunali
Importo aggiudicato: € 38091.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: ZC720774B0
Oggetto: fornitura energia elettrica illuminazione pubblica
Importo aggiudicato: € 35275.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: Z022087957
Oggetto: acquisto n. 100 crisantemini
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Palazzo dei fiori di Denaro Filippa
    CF: DNRFPP62S46L583I
  • Palazzo dei fiori di Denaro Filippa
    CF: DNRFPP62S46L583I
CIG: Z2220A22AA
Oggetto: fornitura materiale per addobbo centro urbano
Importo aggiudicato: € 2578.00
Somme liquidate: € 2578.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cutruneo Rosario
    CF: CTRRSR93C13F899N
  • Cutruneo Rosario
    CF: CTRRSR93C13F899N
CIG: Z0920BADEB
Oggetto: gestione Ecopunto
Importo aggiudicato: € 21880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progitec di Lapiana Angelo & Co snc
    CF: 01650680893
  • Progitec di Lapiana Angelo & Co snc
    CF: 01650680893
CIG: ZCE20FC14A
Oggetto: acquisizione servizi telefonia mobile fissa connettività
Importo aggiudicato: € 1205.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone SpA
    CF: 93026890017
  • Vodafone SpA
    CF: 93026890017
CIG: ZF020FC1A1
Oggetto: Fornitura e installazione apparati di rete e sicurezza informatica
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3S TELEMATICA
    CF: NRDNDR69P19F132N
  • 3S TELEMATICA
    CF: NRDNDR69P19F132N
CIG: Z7520FF2D6
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 8108.70
Somme liquidate: € 8108.70
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
CIG: Z4A2124EFB
Oggetto: affidamento servizio smaltimento rifiuti ingombranti
Importo aggiudicato: € 2052.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Morgan's srl
    CF: 00135500866
  • Morgan's srl
    CF: 00135500866
CIG: Z2B212C22A
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 13106.19
Somme liquidate: € 13106.19
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
CIG: Z0C213C289
Oggetto: arredo urbano
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOMPAN ITALIA srl
    CF: 06792050962
  • CASEI ECO-SYSTEM srl
    CF: 01971050065
CIG: Z39213C2E6
Oggetto: fornitura materiale informatico
Importo aggiudicato: € 313.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
CIG: Z8C2147DFD
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 10250.37
Somme liquidate: € 10250.37
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
  • Servizio Elettrico Nazionale SpA
    CF: 09633951000
CIG: ZE41D447A3
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA UNIPOLSA AGENZIA DI PALERMO PER ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 8173.00
Somme liquidate: € 8173.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 04-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pirazzoli Emanuele Agente Unipol Sai Assicurazioni
    CF: PRZMNL71C14G273O
  • Pirazzoli Emanuele Agente Unipol Sai Assicurazioni
    CF: PRZMNL71C14G273O
CIG: ZEB1FF7C3B
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI PER TRASFERIMENTO RESTI MORTALI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RUSSO PAOLO
    CF: 01106160862
  • RUSSO PAOLO
    CF: 01106160862
CIG: Z3F2009268
Oggetto: PULIZIA LOCALI PLESSO SCOLASTICO "S. ARENA"
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULIEXPERT di Tambè Emilio
    CF: 01074090869
  • PULIEXPERT di Tambè Emilio
    CF: 01074090869
CIG: Z722065BEA
Oggetto: ACQUISTO n. 4 TARGHE IN SEMILAVORATO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 09-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: Z9120DBAD9
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 17059.61
Somme liquidate: € 17059.61
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PULISERVICE s.r.l.
    CF: 01110140868
  • PULISERVICE s.r.l.
    CF: 01110140868
CIG: ZBF2101678
Oggetto: ACQUISTO GRATE IN ORSOGRIL
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 09-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
  • INTERLICCHIA VINCENZO
    CF: 00425460862
CIG: Z6A1CE9EF5
Oggetto: Assistenza alunni disabili
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • “GOLEM” COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
  • “GOLEM” COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
CIG: Z411D69320
Oggetto: Ricovero disabile presso Comunità Alloggio
Importo aggiudicato: € 12757.68
Somme liquidate: € 7585.67
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 16-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
CIG: ZCC1D6954B
Oggetto: Ricovero disabile presso Comunità Alloggi
Importo aggiudicato: € 767.00
Somme liquidate: € 767.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 16-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO
    CF: 91056870867
  • ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO
    CF: 91056870867
CIG: Z7E1D762C2
Oggetto: Ricovero disabile presso Comunità Alloggio
Importo aggiudicato: € 25277.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Solidarietà Orbitense
    CF: 00627400864
  • Coop. Solidarietà Orbitense
    CF: 00627400864
CIG: Z231D8CD84
Oggetto: Ricovero minori presso Comunità Alloggio
Importo aggiudicato: € 27858.23
Somme liquidate: € 26595.34
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Farinato
    CF: 00502790868
  • Coop. Farinato
    CF: 00502790868
CIG: ZDB1D8C92F
Oggetto: Ricovero minore presso Comunità Alloggio
Importo aggiudicato: € 14742.24
Somme liquidate: € 6873.24
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SUORE TERZ. FRANC. DEL SIGNORE – COMUNITA' ALLOGGIO S. GIUSEPPE
    CF: 80001210857
  • SUORE TERZ. FRANC. DEL SIGNORE – COMUNITA' ALLOGGIO S. GIUSEPPE
    CF: 80001210857
CIG: ZDC1D8CE5B
Oggetto: Ricovero minori presso Comunità Alloggio
Importo aggiudicato: € 29484.48
Somme liquidate: € 13790.45
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
  • Com. alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
CIG: Z541DC5FC6
Oggetto: Ricovero disabile presso Comunità Alloggio
Importo aggiudicato: € 12679.56
Somme liquidate: € 12679.56
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 10-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Sociale Arcoiris
    CF: 03021170877
  • Coop. Sociale Arcoiris
    CF: 03021170877
CIG: ZE21F542E5
Oggetto: Ricovero disabile presso Comunità Alloggio
Importo aggiudicato: € 11253.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
CIG: Z5D214DA3B
Oggetto: Assistenza alunni disabili
Importo aggiudicato: € 2857.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • “GOLEM” COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
  • “GOLEM” COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01088220866
CIG: ZBF1E0C8B3
Oggetto: Ricovero minore presso Comunità Alloggio
Importo aggiudicato: € 10117.10
Somme liquidate: € 9557.67
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 30-07-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Farinato
    CF: 00502790868
  • Coop. Farinato
    CF: 00502790868
CIG: ZBD2179C8D
Oggetto: AFFIDAMENTO ETNA PYRO SPETTACOLO PIROTECNICO CAPODANNO
Importo aggiudicato: € 819.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 01-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETNA PYRO S.A.S.
    CF: 04597460874
  • ETNA PYRO S.A.S.
    CF: 04597460874
CIG: Z0D20A3F52
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA EUROVILLA DI BECCARIA, GITA CITTA' DI NOTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 26-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROVILLA DI BECCARIA LEONARDO
    CF: 01124990860
  • EUROVILLA DI BECCARIA LEONARDO
    CF: 01124990860
CIG: Z411FA87C4
Oggetto: IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA VIOLINISTA ERIKA RAGAZZI NELL'AMBITO DELL'ESTATE 2017
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERIKA RAGAZZI
    CF: RGZRKE89D56E532K
  • ERIKA RAGAZZI
    CF: RGZRKE89D56E532K
CIG: ZCE1FA7AC9
Oggetto: IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO CATERING NELL'AMBITO DELL' INTITOLAZIONE DELLA VILLA AL GENERALE LOMONACO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENJOY WINE BAR DI ACCORSO MATTIA
    CF: 01236790869
  • ENJOY WINE BAR DI ACCORSO MATTIA
    CF: 01236790869
CIG: Z211FA483C
Oggetto: IMPEGNO SOMME CON RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA, NELL' AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE E FESTA DI SAN CRISTOFERO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 22-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Musicale S. Cecilia
    CF: 00600120869
  • Associazione Musicale S. Cecilia
    CF: 00600120869
CIG: Z151FA4500
Oggetto: IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'ASS. ARTISTICA SICILY BALLET, NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE E FESTA PATRONALE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 18-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. ARTISTICA SICILY BALLET
    CF: 01237200868
  • ASS. ARTISTICA SICILY BALLET
    CF: 01237200868
CIG: Z711FA0493
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIODAN S.R.l., NELL' AMBITO DELL'INTITOLAZIONE VILLA AL GENERALE LOMONACO
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 605.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: Z831F9EFEF
Oggetto: IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'OSTERIA AL CANALE, NELL'AMBITO DELL'INTITOLAZIONE VILLA AL GENERALE LOMONACO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AL CANALE S.N.C.
    CF: 01141980860
  • AL CANALE S.N.C.
    CF: 01141980860
CIG: Z891F9063D
Oggetto: IMPEGNO SOMME CON RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA PRO LOCO TERRE DI CARRAPIPI, NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 09-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA PRO LOCO TERRE DI CARRAPIP
    CF: 91039670863
  • NUOVA PRO LOCO TERRE DI CARRAPIP
    CF: 91039670863
CIG: ZBE1F905D1
Oggetto: IMPEGNO SOMME CON RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BIG ARETE', NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE E FESTA DEL S. PATRONO
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 23-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIG ARETE'
    CF: 91058610865
  • BIG ARETE'
    CF: 91058610865
CIG: ZEF1F53C98
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT, NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE E FESTA DI SAN CRISTOFERO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND
    CF: 01208480861
  • DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND
    CF: 01208480861
CIG: Z341F4938E
Oggetto: IMPEGNO SOMME DITTA GIODAN S.R.l. ESTATE 2017
Importo aggiudicato: € 2605.92
Somme liquidate: € 2605.92
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 08-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: ZA41EC8958
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA D'ACQUISTO TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIROTECNICO NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE 2017
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ETNA PYRO S.A.S.
    CF: 04597460874
  • ETNA PYRO S.A.S.
    CF: 04597460874
CIG: ZCE1EC84FA
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA D'ACQUISTO TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUMINARIE NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE E DEL NATALE 2017
Importo aggiudicato: € 7286.88
Somme liquidate: € 3255.80
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DITTA TOMMASO CORRENTI
    CF: 05808980824
  • DITTA TOMMASO CORRENTI
    CF: 05808980824
CIG: Z291DDF3E7
Oggetto: IMPEGNO SOMME PER SOGGIORNO OSPITI PRESSO B&B IL CASTELLO NELL'AMBITO DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B IL CASTELLO
    CF: DFRGPP69R11A028V
  • B&B IL CASTELLO
    CF: DFRGPP69R11A028V
CIG: Z6A1DDEFDA
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIODAN S.R.L. NELL'AMBITO DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE 2017
Importo aggiudicato: € 618.54
Somme liquidate: € 618.54
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 17-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: Z081DD7A41
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NOVARLUX S.N.C. DI DA CAMPO FERRARA G. & DA CAMPO S. NOVARA DI SICILIA (ME) PER FORNITURA ILLUMINAZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DELLA FESTA DI S. GIUSEPPE 2017
Importo aggiudicato: € 2610.00
Somme liquidate: € 2610.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARLUX S.N.C.
    CF: 02571380837
  • NOVARLUX S.N.C.
    CF: 02571380837
CIG: Z001D7980F
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA PK SUD S.R.L. PER INIZIATIVE SPECIALI 24 MODULI NATALE A VALGUARNERA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK SUD S.R.L.
    CF: 05134880870
  • PK SUD S.R.L.
    CF: 05134880870