Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
URL pubblicazione: http://www.comune.valguarnera.en.it/trasparenza/avcp_dataset_2016.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z8F184124D
Oggetto: Trasporto Diversabili presso i Centri di riabilatazione
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-05-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS
    CF: 04704410879
  • Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS
    CF: 04704410879
CIG: Z281A69AE1
Oggetto: Trasporto Diversabili presso i Centri di riabilatazione
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 24-09-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS
    CF: 04704410879
  • Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS
    CF: 04704410879
CIG: Z551B5F00F
Oggetto: Affidamento incarico per accreditamento all'albo regionale degli enti Del Servizio Civile Nazionale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 29-10-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • SOCIETA' POLIS SR
    CF: 05385150874
  • SOCIETA' POLIS SR
    CF: 05385150874
CIG: Z751BF4834
Oggetto: INCARICO PER VISITA MEDICA A FAVORE DI CITTADINI AVVIATI IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Dr. Antonio Brancè
    CF: BRNNTN58H21E536W
  • Dr. Antonio Brancè
    CF: BRNNTN58H21E536W
CIG: Z811C006B5
Oggetto: Trasporto Diversabili presso i Centri di riabilatazione
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 11-02-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS
    CF: 04704410879
  • Associazione P.A. Sicilia Emergenza One ONLUS
    CF: 04704410879
CIG: Z441C949B5
Oggetto: Affidamento incarico alla Ditta per acquisto pacchi natalizi cittadini indigenti
Importo aggiudicato: € 2041.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Minimarcket di Donato Rosetta
    CF: 01108480862
  • Minimarcket di Donato Rosetta
    CF: 01108480862
CIG: Z421851ADD
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta DigitalTech S.r.l. per RETE INTERNET Scuole Medie
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 02-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: Z36185B57C
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta Digital Tech S.r.l. per manutenzione ed assistenza apparecchiature informatiche per anni uno
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: ZEA186CC69
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting per assistenza ed aggiornmamenti procedure dell'Ente per anni uno
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 4650.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio K
    CF: 00906740352
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z85186CCA4
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting per assistenza ed aggiornmamenti procedure dell'Ente per anni uno
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio K
    CF: 00906740352
  • HALLEY SUD S.r.l.
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD S.r.l.
    CF: 05164000878
CIG: Z5818FF58F
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla IRISCO S.r.l. per stampa, imbustamento e spedizione bollette TARI 2015
Importo aggiudicato: € 2345.00
Somme liquidate: € 2345.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
CIG: ZAD1960CDD
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta DigitalTech S.r.l. per tenuta e aggiornamenti del sito istituzionale dell'Ente, per anni uno
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: Z651991599
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting per fornitura di un Server, configurazione del sistema operativo, trasferimento dati ed aggiornamento procedure
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 22-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z0E1A924C9
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla IRISCO S.r.l. per stampa, imbustamento e spedizione bollette TARI "Acconto 2016"
Importo aggiudicato: € 4146.00
Somme liquidate: € 4146.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
CIG: Z401B1A919
Oggetto: Impegno somme per pagamento SIAE in occasione estate valguarnerese
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z961B4DB70
Oggetto: Affidamento servizio Associazione AGER per azione informativa, comunicazione istituzionale, pubblicazione attività amministrativa
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE AGER
    CF: 91034610864
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE AGER
    CF: 91034610864
CIG: ZAB1BB90FF
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta DigitalTech S.r.l. per gestione elettronica documenti
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
CIG: Z2F1BBD686
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta C.R.E.SOFT s.n.c. per fornitura ed installazione postazione informatica Ufficio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 889.65
Somme liquidate: € 889.65
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
  • DIGITAL TECH SRL
    CF: 01031990862
  • RA.CART.
    CF: 02886830872
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
CIG: Z991BBD7A4
Oggetto: Impegno somme ed Affidamento incarico alla Halley Consulting per fornitura installazione software INA-SAIA presso Ufficio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z791BD3AC5
Oggetto: Approvazione Avviso per partecipazione alla gita cittadini terza età
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROVILLA DI BECCARIA LEONARDO
    CF: 01124990860
  • Autolinee F.lli GUARRERA
    CF: 00597210863
  • SA.DA. TOURS srl
    CF: 01059950863
  • EUROVILLA DI BECCARIA LEONARDO
    CF: 01124990860
CIG: Z421C78627
Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Sikuel S.r.l. per servizio stampa, imbustamento e spoedizione avvisi di accertamento I.C.I.
Importo aggiudicato: € 6340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKUEL
    CF: 01201690888
  • SIKUEL
    CF: 01201690888
CIG: Z9F1C7C189
Oggetto: Proroga Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2017
Importo aggiudicato: € 9250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
CIG: ZCA1CAA793
Oggetto: Affidamento incarico alla Ditta Tecnoservise sas per fornitura n. 3 scanner
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 22-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
CIG: ZA21817FA5
Oggetto: LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO NELLA SALA DA ADIBIRE A MENSA DELLA SCUOLA DON BOSCO CORPO B
Importo aggiudicato: € 1364.00
Somme liquidate: € 1364.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 19-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CHIOLLO C. & M. SNC
    CF: 00578400863
  • F.LLI CHIOLLO C. & M. SNC
    CF: 00578400863
CIG: Z19181D15B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI VIA SAN LIBORIO 1 STRALCIO
Importo aggiudicato: € 11201.23
Somme liquidate: € 11145.22
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 20-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martorana Antonio
    CF: 00638440867
  • Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
  • Balsamo Salvatore
    CF: 00658590864
  • Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino snc
    CF: 01104460868
  • Tumino Giovanni
    CF: 01192050860
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
CIG: Z6518277EE
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLA SCUOLA G. MAZZINI
Importo aggiudicato: € 4271.20
Somme liquidate: € 4271.20
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERCEM SRL
    CF: 01754820874
  • SIDERCEM SRL
    CF: 01754820874
CIG: ZBB18D552B
Oggetto: MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA S. ARENA
Importo aggiudicato: € 2766.51
Somme liquidate: € 2766.51
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z031904985
Oggetto: FORNITURA N. 30 SPECCHI PARABOLICI
Importo aggiudicato: € 817.62
Somme liquidate: € 817.62
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO UN PO DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
  • DI TUTTO UN PO DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
CIG: Z9A1948475
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Importo aggiudicato: € 14299.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 05-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITE SECURITY
    CF: 01207030865
  • ITE SECURITY
    CF: 01207030865
CIG: ZDA199012B
Oggetto: TRASLOCO DEGLI ARREDI DAI LOCALI ADIBITI A COMANDO DEI VIGILI URBANI ALLA NUOVA SEDE NEL PALAZZO MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 737.70
Somme liquidate: € 737.70
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 22-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
  • F.lli Di Marco srl
    CF: 01058880863
CIG: Z34199190F
Oggetto: LAVORI RELATIVI ALLA REVISIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI ADIBITI A PESCHERIA IN VIA PESCHERIA N. 1
Importo aggiudicato: € 1105.00
Somme liquidate: € 1105.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEA DI DENTICE VINCENZO
    CF: 00576000863
  • CEA DI DENTICE VINCENZO
    CF: 00576000863
CIG: Z5719E4743
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PORTICO DI INGRESSO DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINERI
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 614.75
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Angelo
    CF: RSSNGL84H30G580T
  • Russo Angelo
    CF: RSSNGL84H30G580T
CIG: Z1C1A29BF5
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI BAGNI COMUNALI DELLA VIA SAN LIBORIO PER I DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Angelo
    CF: RSSNGL84H30G580T
  • Russo Angelo
    CF: RSSNGL84H30G580T
CIG: ZBB18D552B
Oggetto: FORNITURA TARGHE E TABELLE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 15-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: ZB01B28C5C
Oggetto: SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI N. 96 ESTINTORI IN POLVERE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
Importo aggiudicato: € 2244.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARUSO ESTINTORI SNC
    CF: 00546010869
  • CARUSO ESTINTORI SNC
    CF: 00546010869
CIG: Z171B4591F
Oggetto: VERIFICA PERIODICA DELLA MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO S.ELENA E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ESC ENGINEERING SAFETY CERTIFICATION S.R.L.
    CF: 01606040853
  • GIA.DA VERIFICHE ELETTRICHE S.R.L.
    CF: 01477980930
  • ICOVER S.R.L.
    CF: 02860290788
  • IS.I S.R.L.
    CF: 02513770848
  • VIEM
    CF: 04851030876
  • ICOVER S.R.L.
    CF: 02860290788
CIG: Z7A1B56405
Oggetto: AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA RELATIVA ALLA SCIVOLA EX BIBLIOTECA VIA GARIBALDI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVONE SANTO
    CF: 00660090861
  • PAVONE SANTO
    CF: 00660090861
CIG: Z031B75F34
Oggetto: PULIZIA DELLE GRONDAIE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
  • Di Fede Giuseppe
    CF: 01159100864
CIG: ZEE1B9628A
Oggetto: LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEL GUASTO NEL QUADRO COMANDO DI VIA SIMETO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 476.32
Somme liquidate: € 476.32
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
CIG: Z021C12612
Oggetto: LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM NEI BAGNI COMUNALI DI VIA SAN LIBORIO
Importo aggiudicato: € 959.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
  • Russo Angelo
    CF: 01209620861
CIG: ZE71C2359D
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI DUE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 22-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
  • Luxor spa
    CF: 00099670861
CIG: Z491C4BF3D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ALLACCI TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 753.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO UN PO DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
  • DI TUTTO UN PO DI NANFRA ANTONELLA
    CF: 00634520860
CIG: ZA11C5341A
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI D'ARIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 12060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 02-12-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CARAMBIA ANTONINO
    CF: 00119790863
  • CIEMME SERVICE
    CF: 02855340838
  • DGS SRL
    CF: 01141090868
  • ELETTRONICA MODERNA DI TRAMONTANA M. & C. s.a.s.
    CF: 01354470856
  • L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO
    CF: 00032310864
  • LA TERMO CASA DI IMPELLIZZERTI SANTO & C. SNC
    CF: 00625380860
  • LA TERMOTECNICA DI CAMMARATA BIAGIO
    CF: 00134830868
  • LG IMPIANTI
    CF: 01060220868
  • SWEET WATERS ITALIA DI DI STEFANO MAURIZIO
    CF: 00676950868
  • L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO
    CF: 00032310864
CIG: ZDF1C802D4
Oggetto: LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL'AULA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3348.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CHIOLLO C. & M. SNC
    CF: 00578400863
  • F.LLI CHIOLLO C. & M. SNC
    CF: 00578400863
CIG: Z5D1C80411
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MESSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI E PASSAGGI PEDONALI
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • I.S.A. Segnaletica srl
    CF: 00632450862
  • I.S.A. Segnaletica srl
    CF: 00632450862
CIG: Z511C88241
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA MODULO PREFABBRICATO CON BAGNO LATERALE E DOCCIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FMB SRL
    CF: 01544860800
  • FMB SRL
    CF: 01544860800
CIG: ZA91CA8821
Oggetto: FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
  • CRE SOFT DI CATALFO GAETANO SNC
    CF: 00616340865
CIG: Z9C1CB12CB
Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA S.ARENA
Importo aggiudicato: € 1899.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALLEGRA
    CF: 02133950838
  • BONACCORSO
    CF: 03055800878
  • FRANCESCO CASAMENTO
    CF: 02863840837
  • GEO R.A.S. s.r.l.
    CF: 02498140876
  • IMPRESA RERA COSTRUZIONI SRL
    CF: 05784720822
  • INGEGNERE VITO LETO
    CF: 01665920839
  • LUCIANO LENTINI
    CF: 03039480839
  • MASSIMO GERMANA
    CF: 05272430876
  • SUD PROGETTI
    CF: 04953590827
  • LUCIANO LENTINI
    CF: 03039480839
CIG: Z3A1CB6340
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CHIOLLO C. & M. SNC
    CF: 00578400863
  • F.LLI CHIOLLO C. & M. SNC
    CF: 00578400863
CIG: ZCB1CBD1E8
Oggetto: FORNITURA N. 75 SEDIE PER L'AULA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1627.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDAMENTI CEDRO CARMELA
    CF: 00121720866
  • ARREDAMENTI CEDRO CARMELA
    CF: 00121720866
CIG: Z111CBDB95
Oggetto: ORNITURA IMPIANTO AUDIO PER L'AULA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLD DI NATALE SCRIMA
    CF: 04643200829
  • TLD DI NATALE SCRIMA
    CF: 04643200829
CIG: Z2819D5043
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO DELLA SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
CIG: 692413267B
Oggetto: trasporto scolastico
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z071A29D29
Oggetto: Impegno somme per prosecuzione polizza assicurativa
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazioni S.A.
    CF: 01462690155
  • Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazioni S.A.
    CF: 01462690155
CIG: Z9E1C035BE
Oggetto: N° 1 Cartuccia inchiostro blu
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pitney Bowes Italia srl
    CF: 09346150155
  • Pitney Bowes Italia srl
    CF: 09346150155
CIG: Z031BE98E
Oggetto: Incarico medico competente del Comune
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dr. Antonio Brancè
    CF: BRNNTN58H21E536W
  • Dr. Antonio Brancè
    CF: BRNNTN58H21E536W
CIG: ZE21B1D1D2
Oggetto: Nr 85 Badges per i dipendenti comunal
Importo aggiudicato: € 370.50
Somme liquidate: € 370.50
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING SPA
    CF: 02154040808
CIG: Z001A14DEA
Oggetto: Rinnovo casella postale grande
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane
    CF: 97103880585
CIG: ZZF6194CF4
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto
Importo aggiudicato: € 20160.00
Somme liquidate: € 20160.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE
    CF: 03543000370
CIG: ZA11920EEC
Oggetto: 1250 Modelli di carte di identità
Importo aggiudicato: € 551.50
Somme liquidate: € 551.50
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prefettura di Enna
    CF: 80001080862
  • Prefettura di Enna
    CF: 80001080862
CIG: ZE61920DE9
Oggetto: Cartellini Carte d’identità – Etichette trasparenti -Etichette biadesive
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 188.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANGARA
    CF: 05963850820
  • ZANGARA
    CF: 05963850820
CIG: ZF8141908
Oggetto: Manutenzione fotocopiatore Infotec MP 5000
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
  • Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. sas
    CF: 03132770870
CIG: Z3E1C0101A
Oggetto: N° 1 Confezione da 1000 Etichette Doppie
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD21841898
Oggetto: Manutenzione fotocopiatore Infotec MP 5000
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z831884886
Oggetto: Ricovero disabile presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 12070.44
Somme liquidate: € 12070.44
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 15-08-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
CIG: Z1518857FA
Oggetto: Ricovero disabile presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 9999.12
Somme liquidate: € 9999.12
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 15-08-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
CIG: Z2A18B342A
Oggetto: Ricovero minore in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 14683.44
Somme liquidate: € 13003.17
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio S.Chiara
    CF: 82004010581
  • Com. alloggio S.Chiara
    CF: 82004010581
CIG: Z3218B3848
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 73471.20
Somme liquidate: € 60851.96
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
  • Com. alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
CIG: Z6918B3575
Oggetto: ricovero minore in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 15417.60
Somme liquidate: € 15417.60
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Farinato
    CF: 00502790868
  • Coop. Farinato
    CF: 00502790868
CIG: Z8E18B369B
Oggetto: ricovero minore in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 14683.44
Somme liquidate: € 14683.44
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio S.Giuseppe
    CF: 02162971002
  • Com. alloggio S.Giuseppe
    CF: 02162971002
CIG: ZBF1904E1C
Oggetto: Ricovero disabile presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 25277.52
Somme liquidate: € 25277.52
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Solidarietà Orbitense
    CF: 00627400864
  • Coop. Solidarietà Orbitense
    CF: 00627400864
CIG: ZBD1A38D68
Oggetto: Incarico per assicurazione
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA
    CF: 00594250862
  • UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA
    CF: 00594250862
CIG: Z201A58F04
Oggetto: Ricovero disabile presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 12877.44
Somme liquidate: € 12877.44
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: Z571A58940
Oggetto: Ricovero disabile presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 10832.64
Somme liquidate: € 10832.64
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: Z251A89EC7
Oggetto: ricovero minore in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 14683.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio S.Chiara
    CF: 82004010581
  • Com. alloggio S.Chiara
    CF: 82004010581
CIG: ZEE1A89F07
Oggetto: ricovero minore in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 15417.60
Somme liquidate: € 15417.60
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Farinato
    CF: 00502790868
  • Coop. Farinato
    CF: 00502790868
CIG: Z1D1A89F90
Oggetto: ricovero minori in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 44050.32
Somme liquidate: € 29580.35
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
  • Com. alloggio per minori Arcobaleno
    CF: 91033810861
CIG: ZCD1A89FF0
Oggetto: ricovero minore in comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 14683.44
Somme liquidate: € 14683.44
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Com. alloggio S.Giuseppe
    CF: 02162971002
  • Com. alloggio S.Giuseppe
    CF: 02162971002
CIG: ZC01A8C4A2
Oggetto: Ricovero disabile presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 12673.98
Somme liquidate: € 558.43
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 07-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
CIG: Z291ABFEAB
Oggetto: Ricovero disabile presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 12070.44
Somme liquidate: € 12070.44
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
CIG: ZAC1B86D48
Oggetto: Ricovero disabile presso comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 9999.12
Somme liquidate: € 9999.12
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
  • Alisea Soc. Cooperativa Sociale
    CF: 05167040871
CIG: Z291BAB2B0
Oggetto: ricovero disabile mentale presso Comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 10832.64
Somme liquidate: € 10832.64
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: Z561C40197
Oggetto: ricovero disabile mentale presso Comunità alloggio
Importo aggiudicato: € 12877.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
  • Associazione Don Bosco
    CF: 91015510869
CIG: Z8A1CBBF68
Oggetto: Acquisto arredo per disabile
Importo aggiudicato: € 1918.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Officina Ortopedica ORMEVA
    CF: 01065240861
  • Officina Ortopedica ORMEVA
    CF: 01065240861
CIG: Z4C1815EA9
Oggetto: ASSICURAZIONE RCT A COPERTURA DEI BENEFICIARI DEL CANTIERE DI SERVIZIO ANNUALITA' 2016
Importo aggiudicato: € 513.00
Somme liquidate: € 513.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 22-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA
    CF: 00594250862
  • UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOLSAI AGENZIA DI ENNA
    CF: 00594250862
CIG: Z4E197A1AF
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 18100.24
Somme liquidate: € 18100.24
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: ZA719E1059
Oggetto: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 13028.68
Somme liquidate: € 13028.68
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
  • Enel Energia spa
    CF: 06655971007
CIG: ZB51A1538F
Oggetto: campagna di disinfestazione e derattizzazione centro abitato
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2860.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASB
    CF: 01160410864
  • ASB
    CF: 01160410864
CIG: ZF61A2CFDA
Oggetto: servizio decespugliamento e pulitura aree pubbliche nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7300.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Green & House
    CF: 01798550859
  • Green & House
    CF: 01798550859
CIG: Z191ABB4BE
Oggetto: affidamento servizio stoccaggio e smaltimento rifiuti ingombranti
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5058.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Morgan's srl
    CF: 00135500866
  • Morgan's srl
    CF: 00135500866
CIG: ZF81ABCE88
Oggetto: smaltimento mediante incenerimento carcassa animale
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Eco-recuperi srl
    CF: 01853480851
  • Eco-recuperi srl
    CF: 01853480851
CIG: Z141AECF89
Oggetto: abbattimento albero
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Vicino Giuseppe
    CF: 01079140867
  • Vicino Giuseppe
    CF: 01079140867
CIG: Z531AED7B1
Oggetto: acquisto strumenti per servizio igiene ambientale-avvio raccolta differenziata
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Progitec di Lapiana Angelo & Co snc
    CF: 01650680893
  • Progitec di Lapiana Angelo & Co snc
    CF: 01650680893
CIG: Z9A1AEDD1A
Oggetto: acquisto strumenti per servizio igiene ambientale - avvio raccolta differenziata
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: Z841AF3B2E
Oggetto: Noleggio gruppo elettrogeno festa del Patrono
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione culturale Yvii
    CF:
  • Associazione culturale Yvii
    CF:
CIG: Z941B641C0
Oggetto: acquisto beni strumentali servizio igiene ambientale
Importo aggiudicato: € 20958.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Eurosintex
    CF: 02448130167
  • Eurosintex
    CF: 02448130167
CIG: Z631B9F567
Oggetto: affidamento servizio stoccaggio e smaltimento rifiuti ingombranti
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3350.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Morgan's srl
    CF: 00135500866
  • Morgan's srl
    CF: 00135500866
CIG: ZA51BB992F
Oggetto: acquisto n. 100 piante S.Carlino
Importo aggiudicato: € 344.26
Somme liquidate: € 344.26
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Palazzo dei fiori di Denaro Filippa
    CF: 01161440860
  • Palazzo dei fiori di Denaro Filippa
    CF: 01161440860
CIG: Z6B1BC6B0F
Oggetto: bonifica trasporto e smaltimento di manufatti in cemento amianto
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • E.Consul di Rizza Carmelo
    CF: RZZCML69R22C342O
  • E.Consul di Rizza Carmelo
    CF: RZZCML69R22C342O
CIG: Z5E1C1E29B
Oggetto: disinfestazione e derattizzazione centro abitato
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASB
    CF: 01160410864
  • ASB
    CF: 01160410864
CIG: ZE41C41E0F
Oggetto: Affidamento diretto acquisizione beni e servizi telefonia mobile H3G ricaricabile business
Importo aggiudicato: € 2626.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H3G SpA
    CF: 13378520152
  • H3G SpA
    CF: 13378520152
CIG: Z7B1C6F99F
Oggetto: fornitura piante e alberi natale 2016
Importo aggiudicato: € 3762.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cutruneo Rosario
    CF: CTRRSR93C13F899N
  • Cutruneo Rosario
    CF: CTRRSR93C13F899N
CIG: Z1D1C6FDB3
Oggetto: Acquisto sistema di pesatura frazioni di Raccolta Differenziata, fornitura software Web per la gestione delle Premialità
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKUEL
    CF: 01201690888
  • SIKUEL
    CF: 01201690888
CIG: ZC01C70A42
Oggetto: Acquisto arredi scolastici
Importo aggiudicato: € 975.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cremona giochi e arredi di Bonini Franco & C.
    CF: 00753550193
  • Cremona giochi e arredi di Bonini Franco & C.
    CF: 00753550193
CIG: ZC61C70ED1
Oggetto: Acquisto DEFIBRILLATORI
Importo aggiudicato: € 2781.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Logitek srl unipersonale
    CF: 02311020800
  • Logitek srl unipersonale
    CF: 02311020800
CIG: Z8A1C70F50
Oggetto: Teca da esterno per Defibrillatore con Termoregolazione
Importo aggiudicato: € 472.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Monaco Eufemia
    CF: 00130070774
  • Monaco Eufemia
    CF: 00130070774
CIG: Z6D1C81A07
Oggetto: servizio smaltimento toner e cartucce esauste
Importo aggiudicato: € 163.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Morgan's srl
    CF: 00135500866
  • Morgan's srl
    CF: 00135500866
CIG: Z111B64E7C
Oggetto: ACQUISTO N. 100 PATTUMIERE
Importo aggiudicato: € 826.20
Somme liquidate: € 826.20
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agricol-Bio
    CF: 00432160869
  • Agricol-Bio
    CF: 00432160869
CIG: ZE51C3FFEF
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOBUS RENAULT MASTER
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GURGONE FILIPPO
    CF: 00512430869
  • GURGONE FILIPPO
    CF: 00512430869
CIG: ZF015B064A
Oggetto: PULIZIA LOCALI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 16609.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULIEXPERT di Tambè Emilio
    CF: 01074090869
  • PULIEXPERT di Tambè Emilio
    CF: 01074090869
CIG: Z1E1CC7DEC
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z951853914
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND PER NOLEGGIO AUDIO- LUCI NELL'AMBITO DELCARNEVALE 2016
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 09-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT
    CF: VTRGPP80A29G580C
  • LINE CHECK MUSIC SOUND & LIGHT
    CF: VTRGPP80A29G580C
CIG: Z5118657AD
Oggetto: IMPEGNO SPESE AGENZIA SIAE NELL'AMBITO DEL CARNEVALE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 05-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAE1865A31
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA GIODAN S.R.L. PER FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE, TARGHE E GADGETS, NELL'AMBITO DEL CARNEVALE 2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 06-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: Z9518CC2A4
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA BADAMI LUMINARIA SOCIETA' COOPERATIVA DI VILLABATE NELL'AMBITO DELLA FESTA DI S. GIUSEPPE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BADAMI LUMINARIA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 06409690820
  • DITTA BADAMI LUMINARIA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 06409690820
CIG: Z9518CC2A4
Oggetto: IMPEGNO SPESE AGENZIA SIAE NELL'AMBITO DEL LA FESTA DI S. GIUSEPPE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-0016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3318CC3AE
Oggetto: IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZ. AMICI DELLA MUSICA DI VALGUARNERA, PER FESTA S. GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 19-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. MUSICALE AMICI DELLA MUSICA
    CF: 01108840867
  • ASS. MUSICALE AMICI DELLA MUSICA
    CF: 01108840867
CIG: Z331925257
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PLATANIA VINCENZO DI VALGUARNERA, PER ADDOBBO FLOREALE, NELL'AMBITO DELLA FESTA DI S. GIUSEPPE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PLATANIA VINCENZO
    CF: 01152480867
  • DITTA PLATANIA VINCENZO
    CF: 01152480867
CIG: Z3F192539D
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GARDENIA BLU DI SBERNA FILIPPO DI VALGUARNERA, PER ADDOBBO FLOREALE, NELL'AMBITO DELLA FESTA DI S. GIUSEPPE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7A19ED123
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOMONDO S.R.L. DI ACIREALE, PER NOLEGGIO BAGNI MOBILI ED ECOLOGICI, NELL'AMBITO DELLA FIERA DI MAGGIO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 707.60
Somme liquidate: € 707.60
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 22-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ECOMONDO S.R.L. DI ACIREALE
    CF: 05273470871
  • DITTA ECOMONDO S.R.L. DI ACIREALE
    CF: 05273470871
CIG: Z5D1ACB14
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND DI VETRI GIUSEPPE DI VALGUARNERA , PER NOLEGGIO AUDIO LUCI NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE E FESTA DEL PATRONO S. CRISTOFERO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 11-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND
    CF: 01208480861
  • DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND
    CF: 01208480861
CIG: Z2E1AC2E19
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LUMINARIE CORRENTI DI CORRENTI TOMMASO DI PALERMO, PER FORNITURA DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE 2016 E FESTA DEL PATRONO S. CRISTOFERO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 26-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z541ACF592
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LUMINARIE CORRENTI S.R.L.S. DI SCOLARO GIUSEPPA DI PALERMO, PER FORNITURA DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE 2016 E FESTA DEL PATRONO S. CRISTOFERO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUMINARIE CORRENTI S.R.L.S.
    CF: 06502760827
  • DITTA LUMINARIE CORRENTI S.R.L.S.
    CF: 06502760827
CIG: Z451AD6A20
Oggetto: IMPEGNO SOMME CON RITENUTA DEL 4% A FAVORE DELL'ASSOCIAZ. MUSICALE LYBERA MUSICA DI VALGUARNERA, PER PRESTAZ. BANDISTICA NELL'AMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE 2016 E FESTA DI S. CRITOFERO PATRONO DELLA CITTA'
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZ. MUSICALE LYBERA MUSICA
    CF: 91040810862
  • ASSOCIAZ. MUSICALE LYBERA MUSICA
    CF: 91040810862
CIG: ZB41AED75D
Oggetto: IMPEGNO SOMME CON RITENUTA DEL 4% A FAVORE DELLA NUOVA COMPAGNIA IL SIPARIO DI AMORE FEDERICA DI P. ARMERINA PER L'EFFETTUAZ. DELLA RAPPRESENTAZIONE "BISCOTTI ALLE NOCI"NELLAMBITO DELL'ESTATE VALGUARNERESE 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA COMPAGNIA IL SIPARIO DI AMORE FEDERICA
    CF: 01189200866
  • NUOVA COMPAGNIA IL SIPARIO DI AMORE FEDERICA
    CF: 01189200866
CIG: Z4F1AED98E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SIKUEL S.R.L.
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 12-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKUEL S.R.L.
    CF: 01201610888
  • SIKUEL S.R.L.
    CF: 01201610888
CIG: Z7F1AEDABA
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA GIODAN S.R.L. PER FORNITURA DI PORTACHIAVI, MANIFESTI, LOCANDINE, COPPE E MEDAGLIE, NELL'AMBITO DELL'ESTATE 2016
Importo aggiudicato: € 2104.50
Somme liquidate: € 2104.50
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 13-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: ZA21AFA25F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA MEDITERRANEA PIROTECNICA
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MEDITERRANEA PIROTECNICA
    CF: 01213410861
  • LA MEDITERRANEA PIROTECNICA
    CF: 01213410861
CIG: Z4F1C85B7A
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOMMASO CORRENTI DI PALERMO, PER FORNITURA ILLUMINAZIONE ARTISTICA, NELL'AMBITO DEL SANTO NATALE 2016
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA TOMMASO CORRENTI
    CF: 05808980824
  • DITTA TOMMASO CORRENTI
    CF: 05808980824
CIG: Z1A1C85DDC
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICOALLA DITTA LINE CHECK MUSIC & SOUND DI VETRI GIUSEPPE DI VALGUARNERA, PER NOLEGGIO TROMBE PER FILO DIFFUSIONE, NELL'AMBITO DEL S. NATALE 201
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND
    CF: 01208480861
  • DITTA LINE CECK MUSIC & SOUND
    CF: 01208480861
CIG: ZA41C9EAE3
Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PALAZZO DEI FIORI DI DENARO FILIPPA, PER ADDOBBI NATALIZI, NELL'AMBITO DEL SANTO NATALE 2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Palazzo dei fiori di Denaro Filippa
    CF: 01161440860
  • Palazzo dei fiori di Denaro Filippa
    CF: 01161440860
CIG: ZB71CB84F1
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA GIODAN S.R.L. PER FORNITURA DI MANIFESTI, AGENDE, TARGHE ETC., NELL'AMBITO DEL SANTO NATALE 2016
Importo aggiudicato: € 554.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
  • Giodan s.rl.
    CF: 01125210862
CIG: ZFO185032B
Oggetto: CUSTODIA DI ALCUNI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DALLA P.M.
Importo aggiudicato: € 2322.19
Somme liquidate: € 2322.19
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LIONTI SALVATORE
    CF: 00552470866
  • DITTA LIONTI SALVATORE
    CF: 00552470866
CIG: Z5A189CE7C
Oggetto: ACQUISTO BOLLETTARI al CdS
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 19-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SAPIDATA
    CF: SPGPRI71R19A944Z
  • DITTA SAPIDATA
    CF: SPGPRI71R19A944Z
CIG: ZA913FBAF6
Oggetto: FORNITURA DI ALCUNI CAPI DI VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 1365.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA NARCISI UMBERTO
    CF: 03755770876
  • DITTA NARCISI UMBERTO
    CF: 03755770876
CIG: ZF6188B6F0
Oggetto: PER RINNOVO CONTRATTO DEL SISTEMA INFORMATICO “PIEMME” DEL CDS
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SAPIDATA
    CF: SPGPRI71R19A944Z
  • DITTA SAPIDATA
    CF: SPGPRI71R19A944Z
CIG: Z18132FD14
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 1403.88
Somme liquidate: € 1403.88
Tempi di completamento: dal 08-05-2016 al 08-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rifugio Mimiani
    CF: 01606280855
  • Rifugio Mimiani
    CF: 01606280855
CIG: Z8813FED5
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 1373.99
Somme liquidate: € 1373.99
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCA SCOTO
    CF: 01164980862
  • DITTA LUCA SCOTO
    CF: 01164980862
CIG: ZE919D4974
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 4121.06
Somme liquidate: € 4121.06
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rifugio Mimiani
    CF: 01606280855
  • Rifugio Mimiani
    CF: 01606280855
CIG: Z4F1AAD8F7
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 4121.05
Somme liquidate: € 4121.05
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rifugio Mimiani
    CF: 01606280855
  • Rifugio Mimiani
    CF: 01606280855
CIG: Z351AAD8D2
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 8545.27
Somme liquidate: € 8545.27
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCA SCOTO
    CF: 01164980862
  • DITTA LUCA SCOTO
    CF: 01164980862
CIG: Z301B656D7
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 7062.58
Somme liquidate: € 7062.58
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA NARCISI UMBERTO
    CF: 03755770876
  • DITTA NARCISI UMBERTO
    CF: 03755770876
CIG: Z7D1B71923
Oggetto: ESERCITAZIONE CON ARMI DA FUOCO PRESSO TIRO ASSEGNO
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO ASSEGNO NAZIONALE SEZ. DI ENNA
    CF: 91017570861
  • TIRO ASSEGNO NAZIONALE SEZ. DI ENNA
    CF: 91017570861
CIG: Z251BDE257
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 3866.33
Somme liquidate: € 3866.33
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rifugio Mimiani
    CF: 01606280855
  • Rifugio Mimiani
    CF: 01606280855
CIG: ZBA1BE4E27
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 6950.48
Somme liquidate: € 6950.48
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCA SCOTO
    CF: 01164980862
  • DITTA LUCA SCOTO
    CF: 01164980862
CIG: ZAF1C79EA1
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 3866.33
Somme liquidate: € 3866.33
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rifugio Mimiani
    CF: 01606280855
  • Rifugio Mimiani
    CF: 01606280855
CIG: ZCA1C79E10
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 6950.58
Somme liquidate: € 6950.58
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCA SCOTO
    CF: 01164980862
  • DITTA LUCA SCOTO
    CF: 01164980862